一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、部门概况
（一）部门职责
1. 中共阿戛镇委员会主要职责
中共阿戛镇委员会是独立的基层党委，领导本辖区党的工作、经济工作和精神文明建设等工作。主要工作职责是：
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。
（2）发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居（村）民委员会开展自治活动，直接行使民主权利。
（3）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。
（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。
（5）加强和改善对镇人大、镇政府的领导和协调，支持其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持其根据各自特点开展活动，充分发挥作用。
（6）承办上级党委交办的其他事项。
2、阿戛镇人民政府主要职责
阿戛镇人民政府是独立的基层行政机关，负责辖区内经济建设、城市管理和社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：
（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。
（2）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
（4）促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
（5）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作，依法指导村（居）民委员会开展各项工作。
（6）负责群众教育及信访工作。
（7）承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位内设党政办公室、人大、群众工作站、财政所、纪委监察、经发办、文化站、人资社保中心、社事办、儿童关爱中心、敬老院、计生协会、村镇办、农业服务中心、林业站、扶贫站，下属 0个单位。从预算单位构成看，六盘水市水城区阿戛镇人民政府2020年度部门决算部门决算包括：本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。
二、2020年度部门决算公开报表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度本部门收支决算总计3001.52万元，与2019年相比减少427.67万元，减少了12%。主要原因由于财政紧张，减少和压缩各项经费开支，本部门也遵守中央八项规定，厉行节约，节省开支。（公开01表）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3001.52万元，其中：财政拨款收入3001.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（公开02表）
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3001.52万元，其中：基本支出2849.22万元，占95%；项目支出152.3万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计3001.52万元。与2019年相比减少427.67万元，减少了12%。主要原因减少和压缩各项经费开支，本部门也遵守中央八项规定，厉行节约，节省开支。（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3001.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出下降427.67万元，下降了12%。主要原因是：人员经费和公用经费的减少 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出896.77万元，占30%；文化旅游体育与传媒支出52.4万元，占1.7%；社会保障和就业支出420.42万元，占14%；卫生健康支出101.63万元，占3.4%；节能环保支出48.46万元，占1.6%；城乡社区支出10万元，占0.3%；农林水支出1344.67万元，占44.8%；住房保障支出107.17万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理支出20万元，占0.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2543.19万元，支出决算为3001.52万元，完成当年预算的118%。决算数比预算数增加458.33，主要原因是：2020年是脱贫攻坚决胜和收官之年，各项经费支出较大 。其中：
（1）一般公共服务支出科目。当年预算为 568.73万元，支出决算为896.77万元，完成当年预算:158 %。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年是脱贫攻坚决胜和收官之年，各项经费支出较大。
（2）文化旅游体育与传媒支出科目。当年预算为 126.82万元，支出决算为52.4万元，完成当年预算的41 %。决算数小于预算数的主要原因是： 2020年人员经费减少。
（3）社会保障和就业支出科目。当年预算为508.43万元，支出决算为420.42万元，完成当年预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是： 2020年人员经费减少。
（4）卫生健康支出科目。当年预算为130.46万元，支出决算为101.63万元，完成当年预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是： 2020年人员经费减少。
（5）节能环保支出科目。当年预算为54.74万元，支出决算为48.46万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是： 2020年人员经费减少。
(6）城乡社区支出科目。当年预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是： 2020年城镇化建设所需经费。
（7）农林水支出科目。当年预算为1041.48万元，支出决算为1344.47万元，完成当年预算的129%。决算数大于预算数的主要原因是： 扶贫项目增加，产业结构调整力度加大，工作量增大，经费增多。
（8）住房保障支出科目。当年预算为112.52万元，支出决算为107.17万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是： 2020年人员经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2849.22万元，其中：人员经费2352.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费496.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量4辆，本年无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费决算34.21万元，较上年减少18.65万元，下降35%。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费8.23万元，较上年减少20.78万元，下降了71%，主要是厉行节约，严格控制减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由县财政局统筹控制，本部门决算为0元，与2019年相比无变化。
综上，2020年本部门“三公”经费决算42.43万元，较上年减少39.45万元，下降了48%。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度部门决算汇总，2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
阿戛镇2020年度部门决算汇总机关运行经费支出496.24万元，比2019年减少了104.15万元，减少了17%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。
（十一）政府采购支出说明
阿戛镇2020年度部门决算汇总政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，阿戛镇2020年度部门决算汇总共有车辆4辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金110万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
（1）脱贫攻坚工作经费及村级运转经费项目支出绩效自评价报告
①项目概况
阿戛镇人民政府下辖阿戛居委会、电光、温泉、松绿、新划、仲河、盐井、中坝、群福、齐心、箐口11个村居，为确保各村居正常运转，各项工作正常开展，2020年年初在预算中编制了村级运转经费（按每村居每年10万元运转经费标准）及部门业务经费共计110万元。
②自评价结论
（a）产出指标完成情况分析。门业务经费及村级运转资金项目年预算110万元，收到财政预算收入109.33万元，实际使用及拨付村级109.33万元。经费主要用于各村居生活费、办公费、差旅费、劳务费等基本运转支出。
(b)效益指标完成情况分析。2020年，我单位下辖各村居正常运转，各项工作有序推进，较好地完成了年初制定的工作目标任务，贫困户清零，村居环境卫生大幅度改善，各类政策宣传知晓率达到95%以上，支出平稳，较好地实现社会效益、经济效益和可持续效益目标。
(c)满意度指标完成情况分析。我单位对下辖村居整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，村民对村居工作满意度达95%，达到了预期效果。
③主要存在的问题
绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。
④经验及建议
细化各项工作，认真做好下年度年初预算编制
⑤项目支出自评表
附件2
项目支出绩效自评表
单位（盖章）：六盘水市水城区阿戛镇人民政府 项目负责人：欧国菊 联系方式：6900003
项目资金
（万元） 项目名称：业务经费
资金来源 年初预算数 调整预算数 决算数 预算执行率 分值 单位自评得分 财政资金股室评分 财政绩效评价股评分
项目资金总额 110.00 109.33 99% 10 9
1.财政拨款 110.00 109.33 / / /
本级安排 110.00 109.33 / / /
上级补助 / / /
2.其他资金 / / /
项目年度总目标 年初批复目标 实际完成情况
确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保护好人民群众的合法权益，提高人民群众的生活质量和水平及满意度。 确保村级各项工作顺利开展，在规定时限内完成本年度各项任务。 本单位下辖11个村及一个社区全年正常运转，在规定时限内完成本年度各项任务，贫困人口清零，村居环境改善明显，群众生活质量、水平及满意度大幅度提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初批复指标值 实际完成值 未完成原因分析 分值 单位自评得分 财政资金股室评分 财政绩效评价股评分
产出指标（50分） 数量指标
（20分） 村居各项工作执行率 100% 100% 5 5
重点工作办结率 100% 100% 5 5
工作任务完成率 100% 100% 5 5
保障村级个数 11 11 5 5
质量指标
（20分） 确保村级工作正常运行 达标 达标 10 10
资金使用合规性 合规 合规 10 9
时效指标
（5分） 全年村级工作正常运行 1年 1年 3 3
本年度工作完成时间 2020年12月 2020年12月 2 2
成本指标
（5分） 村级经费5年投入经费550万元 每年110万元足额投入 109.33万 3 3
严格控制在预算内 ≦110 109.33万 2 2
效益指标（30分） 社会效益 保障社会和谐稳定 明显 明显 10 10
提升单位工作效率 有效提升 有效提升 10 10
经济效益
生态效益
可持续影响 工作持续开展 中长期 ≥5年 10 9
满意度指标（10分） 社会公众或服务对象满意度 受群众认可度 ≥90 ≥95 5 5
社会工作满意度 ≥90 ≥95 5 5
总分 100 97
绩效自评结论 按照年初批复目标，本单位下辖11个村及一个社区全年正常运转，在规定时限内完成本年度各项任务，贫困人口清零，村居环境改善明显，群众生活质量、水平及满意度大幅度提升。
财政资金股室审核意见
财政绩效评价股审核意见
财政复核结论
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
（2）部门整体支出绩效自评价报告
①项目概况
六盘水市水城区阿戛镇人民政府为贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设。抓好社区文化建设，做好本镇的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。保证本镇各项工作正常开展，2020年基本支出年初预算安排2433万元，实际支出2893万元，主要原因脱贫攻坚任务重、支出较大。
②自评价结论
从整体情况来看，我单位在执行支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经党政联席会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，使财政资金发挥最大使用效益。根据目前项目的完成情况，已全部完成预期绩效目标。
③主要存在的问题
（a）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。
(b)制度建设有待进一步完善。为保证巩固拓展脱贫攻坚成果项目的建设，切实服务好广大人民群众、加快“乡村振兴”建设，需进一步完善单位财务制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障。
④经验及建议
提高预算编制的合理性及执行力，完善制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障
⑤项目支出自评表
附件3
部门整体支出绩效自评表
(2020年度)
单位（盖章）：六盘水市水城区阿戛镇人民政府 填报日期：2021年2月20日
部门（单位）名称： 六盘水市水城区阿戛镇人民政府
部门（单位）总体资金
（万元） 资金来源 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 单位自评得分 财政资金股室评分 财政绩效评价股评分
年度资金总额： 2543 3002 3002 10 100% 9
基本支出 2433 2893 2893
项目支出 110 109 109
其他资金
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保护好人民群众的合法权益，提高人民群众的生活质量和水平及满意度。 确保村级各项工作顺利开展，在规定时限内完成本年度各项任务。 本单位及下辖11个村居全年正常运转，在规定时限内完成本年度各项任务，贫困人口清零，村居环境改善明显，脱贫攻坚、乱占耕地建房等政策宣传知晓率达到90%以上，疫情防控工作效果明显，群众生活质量、水平及满意度大幅度提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 未完成原因分析分值 分值 单位自评得分 财政资金股室评分 财政绩效评价股评分
产出指标（50分） 数量指标
（20分） 村居各项工作执行率 100% 100% 4 4
重点民生项目保障率 100% 100% 4 4
在职人员控制率 ≤100% 95% 4 4
重点工作办结率 100% 100% 4 4
预算收入完成率 100% 98% 4 2
质量指标
（20分） 脱贫政策宣传知晓率 100% 100% 3 3
管理制度健全性 健全 健全 10 10
资金使用合规性 合规 合规 7 7
时效指标
（5分） 政策宣传落时效率 100% 100% 3 3
本年度工作完成时间 2020年12月 2020年12月 2 2
成本指标
（5分） 公用经费预算总成本 496万 496万 3 2
“三公”经费控制范围 ≤50万 42万 2 1
效益指标（30分） 经济效益
社会效益 贫困户受益率 100% 100% 5 5
加强重点工作保障力度，确保各项工作顺利实施 有效保障 有效保障 10 10
改善农民生产生活条件 逐年提升 大幅度改善 5 5
生态效益
可持续影响 工作持续开展 中长期 ≥5年 10 10
满意度指标（10分） 服务对象满意度 受群众认可度 ≥95% ≥98% 5 5
服务对象满意度 ≥95% ≥95% 5 5
总分 100 95
自评结论 本单位及下辖11个村居全年正常运转，在规定时限内完成本年度各项任务，贫困人口清零，村居环境改善明显，脱贫攻坚、乱占耕地建房等政策宣传知晓率达到90%以上，疫情防控工作效果明显，群众生活质量、水平及满意度大幅度提升。
财政资金股室审核意见
财政绩效评价股审核意见
财政复核结论
联系人：徐黎
说明：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其他情况酌情扣分。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
贵公网安备：52022102000003