六盘水市水城区玉舍镇人民政府2020年度决算

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、部门概况

（一）部门职责

1．　镇党委主要职责

镇党委是区委派出机构，领导本辖区党的工作、经济工作和精神文明建设等工作。主要工作职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居（村）民委员会开展自治活动，直接行使民主权利。

（3）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大工委、办事处的领导和协调，支持其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持其根据各自特点开展活动，充分发挥作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

2、镇人民政府主要职责

镇人民政府是区人民政府派出机构，负责辖区内经济建设、城市管理和社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

（2）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（4）促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（5）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作，依法指导居（村）民委员会开展各项工作。

（6）负责群众教育及信访工作。

（7）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本乡内设科（处）室18个，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、城乡规划建设、四创环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、纸厂政务服务中心、财政所、群众工作站、留守儿童关爱服务中心、计划生育协会、敬老院、扶贫工作站。下属　0个单位。从预算单位构成看，六盘水市水城区玉舍镇人民政府2020年度部门决算包括：本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。部门人员构成：本部门编制数为94个，其中行政编40个、事业（参照公务员法管理人员）编54个。目前，在职职工111人，离退休职工69人。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
 1．收入情况。2020年，本部门总收入3028.82万元（保留两位小数，下同），较上年减少910.33万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少910.33万元。其中：原一般公共预算收入3028.82万元，较上年减少910.33万元。

2．支出情况。2020年，本部门总支出3028.82万元，较上年减少910.33万元，主要是一般公共服务与城乡社区支出减少。其中：一般公共服务支出964.8万元，较上年减少1040.95万元；公共安全支出0万元，较上年减少20万元；文化旅游体育与传媒支出24.17万元，较上年减少3.21万元；社会保障和就业支出446.47万元，较上年增加273.93万元；卫生健康支出88.59万元，较上年增加56.06万元；节能环保支出67.71万元，较上年增加41.54万元；城乡社区支出118.12万元，较上年支出减少489.74万元；农林水支出1164.54万元，较上年增加333.7万元；交通运输支出35万元，较上年增加35万元；住房保障支出114.42万元，较上年减少101.66万元；其他支出5万元，较上年增加5万元。

（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明

本年收入合计3028.82万元，其中：财政拨款收入3028.82万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3028.82万元，其中：基本支出2，857.39万元，占94.34％；项目支出171.43万元，占5.66％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况：2020年，本部门财政拨款收入3028.82万元，较上年减少910.33万元。

2、财政拨款支出情况：2020年，本部门财政拨款支出3028.82万元，较上年减少910.33万元。

（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3028.82万元，占本年支出合计的100％，较上年减少910.33万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3028.82万元（其中：人大事务支出32.98万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出742.65万元、财政事务支出98.15万元、纪检监察事务支出27.86万元、群众团体事务17.17万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.98万元）；文化体育和传媒支出24.17万元；社会保障和就业支出446.47万元；卫生健康支出88.59万元；城乡社区支出118.12万元；农林水支出1164.54万元；交通运输支出35万元；住房保障支出114.42万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度支出决算为3028.82万元，较上年减少910.33万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2857.39万元，其中：人员经费2476.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费380.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.00万元，支出决算为27.30万元，较上年基本持平。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.30万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.35万元，公务接待费支出10.95万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为16.35万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费16.35万元。主要用于保留公务用车油费、修理费、保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费支出决算为10.95万元。国内公务接待支出10.95万元，2020年国内公务接待254批次，2078人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出380.96万元，比2019年减少142.34万元，减少37.36％，主要原因是：厉行节约，严格控制。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金79.96万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

（1）村级运转经费项目支出绩效自评价报告

①项目概况

六盘水市水城区玉舍镇人民政府下辖兴隆村、前进村、新发村、青松村、大田村、木柯村、玉舍居委会（于2020年3月划分俄脚村、海坪村、五里坪村、甘塘村、索玛社区、阿娄社区到海坪街道办事处），为确保各村居正常运转，各项工作正常开展，2020年村级运转经费（按每村居每年10万元运转经费标准）共计70万元。

②自评价结论

（a）产出指标完成情况分析。村级运转资金用于保障村居正常运转，包括生活费、办公费等日常公用经费。实际完成数79.96万元。

（b）效益指标完成情况分析。2020年，我单位下辖各村居正常运转，各项工作有序推进，较好地完成了年初制定的工作目标任务，贫困户清零，村居环境卫生大幅度改善，各类政策宣传知晓率达到95％以上，支出平稳，较好地实现社会效益、经济效益和可持续效益目标。

（c）满意度指标完成情况分析。我单位对下辖村居整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，村民对村居工作满意度达95％，达到了预期效果。

③主要存在的问题

绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益。

④经验及建议

细化各项工作，认真做好下年度年初预算编制

⑤项目支出自评表

（2）部门整体支出绩效自评价报告

①项目概况

六盘水市水城区玉舍镇人民政府为贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于镇工作方面的指示，指导、搞好辖区内村居的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设。抓好社区文化建设，做好镇的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。保证镇各项工作正常开展，2020年部门整体支出为3028.82万元，其中基本支出为2857.39万元、项目支出为171.43万元。

②自评价结论

从整体情况来看，我单位在执行支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经镇办党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，使财政资金发挥最大使用效益。根据目前项目的完成情况，已全部完成预期绩效目标。

③主要存在的问题

（a）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（b）制度建设有待进一步完善。为保证易扶搬迁后续扶持项目的建设，切实服务易扶搬迁群众、加快“两个社区”建设，需进一步完善单位财务制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障。

④经验及建议

提高预算编制的合理性及执行力，完善制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障

⑤项目支出自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省六盘水市水城区玉舍镇人民政府.XLS