中共六盘水市水城区纪律检查委员会关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

    目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委机构、区委批准设立的党组（党委）等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定区级相关法规和规范性文件。

7.负责对巡视反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（派出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区属国有企业、产业园区、列入区委管理的学校和医院等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市纪委市监委、区委交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本部门内设股室17个，包括办公室、宣教室、干部室、干部监督室、案管室、审理室、党风政风室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、非公经济投诉中心、信息中心和8个派驻纪检监察组，机关事务保障中心。我单位执行行政会计制度1个，纳入独立核算单位1个，独立报送报表单位1个，行政单位汇总录入1个。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为128个，其中行政（参公）编111个、事业编17个。目前在职职工142人，离退休职工14人。超编制人员为退伍安置的编制，视为有编制，不占用本单位的人员编制。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1.收入情况。2025年，本部门总收入2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，收入减少。其中：一般公共预算拨款收入2544.34万元，较上年减少176.69万元。

2.支出情况。2025年，本部门总支出2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，支出减少。其中：一般公共服务支出1978.61万元，较上年减少199.99万元；社会保障和就业支出296.36万元，较上年增加6.38万元；卫生健康支出110.23万元，较上年增加10.79万元；住房保障支出159.14万元，较上年增加6.12万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2025年，本部门总收入2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，收入减少。分来源类别看：一般公共预算拨款收入1978.61万元。分支出科目看：一般公共服务支出1978.61万元，较上年减少199.99万元；社会保障和就业支出296.32万元，较上年增加6.38万元，卫生健康支出110.23万元，较上年增加10.79万元；住房保障支出159.14万元，较上年增加6.12万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2025年，本部门总支出2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少、支出减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1778.61万元、项目支出200万元。分支出科目看：一般公共服务支出1978.61万元，较上年减少199.99万元；社会保障和就业支出296.32万元，较上年增加6.38万元；卫生健康支出110.23万元，较上年增加10.79万元；住房保障支出159.14万元，较上年增加6.12万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1978.61万元，较上年减少199.99万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，支出减少。分支出科目看：一般公共服务支出1978.61万元，较上年减少199.99万元；社会保障和就业支出296.32万元，较上年增加6.38万元；卫生健康支出110.23万元，较上年增加10.79万元；住房保障支出159.14万元，较上年增加6.12万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2025年，一般公共预算支出2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，支出减少。分支出类型看：基本支出2344.34万元、项目支出200万元。分支出科目看：一般公共服务支出1978.61万元，较上年减少199.99万元；社会保障和就业支出296.32万元，较上年增加6.38万元；卫生健康支出110.23万元，较上年增加10.79万元；住房保障支出159.14万元，较上年增加6.12万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2025年，一般公共预算基本支出2544.34万元，较上年减少176.69万元，主要是人员经费减少，支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1916.08万元、机关商品和服务支出560.57万元、对个人和家庭的补助37.69万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1916.08万元、商品和服务支出560.57万元、对个人和家庭的补助37.69万元。       

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年本部门公务用车保有量13辆（车牌号：贵BNS778、贵BAG287、贵BAG259、贵BAG206、贵BAG209、贵B67989、贵BOZ917、贵B14958、贵BGL829、贵B20068、贵B7X726、贵BF67347、贵BF74947），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算34.98万元，较上年减少2.62万元，主要是加强管理，严格控制支出。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算3.50万元，较上年增减无变化。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算38.48万元，与2024年相比减少2.62万元，主要是加强管理，严格控制支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9、10）

2025年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2025年，本部门安排机关运行费预算294.21万元。其中：办公费69.22万元、印刷费6万元、手续费0.50万元、水费4万元、电费6万元、邮电费16万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、租赁费2万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.50万元、劳务费20万元、委托业务费2万元、工会经费20.68万元、福利费46.32万元、公务用车运行维护费34.98万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出20万元。

（二）政府采购情况

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2025年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标1个，项目名称是案件查办。

（四）国有资产占用情况

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车13辆，账面价值259.35万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公业务用房面积764.62平方米，账面价值457.95万元，办公业务用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2025年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：中共六盘水市水城区纪律检查委员会2025年部门预算公开表.pdf

附件2：中共六盘水市水城区纪律检查委员会2025年预算部门整体、项目支出绩效目标表.pdf