贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度部门决算公开说明

第一部分 贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校  概况

一、单位职责

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校的主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定全镇教育事业发展战略、发展规划。协助区教育局综合指导全镇教育管理工作。负责全镇教育信息的统计、分析等工作。

2.协助区教育局统筹规划，协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应教育体制及运行机制。

3.协助区教育局统筹管理所辖学校教育经费。监督测评全镇教育经费筹措和使用管理情况。

4.协助区教育局统筹管理全镇基础教育等教育工作。

5.协助区教育局统筹管理全镇各级各类学校教师工作。负责全镇教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责全镇的教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调全镇各级各类学校人事工作。统筹管理全镇教师队伍建设工作。

6.协助区教育局指导全镇各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。

7.协助区教育局负责组织实施全镇学校的招生工作。

8.协助区教育局负责全镇教学研究工作。负责全镇教育系统的信息化建设工作。

9.协助区教育局贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话培训工作。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位所辖学校12所，其中：初级中学1所，六盘水市水城区都格镇都格中学；完全小学2所，六盘水市水城区都格镇都格小学、六盘水市水城区都格镇龙井小学；教学点3所，六盘水市水城区都格镇垭口小学、六盘水市水城区都格镇马龙小学、六盘水市水城区都格镇宏昌第二小学；独立公办幼儿园2所，六盘水市水城区都格镇中心幼儿园、六盘水市水城区都格镇第二幼儿园、六盘水市水城区都格镇垭口村幼儿园；村级独立幼儿园1所，六盘水市水城区都格镇垭口村幼儿园；校中园3所，六盘水市水城区都格镇龙井村幼儿园、六盘水市水城区都格镇新盘村幼儿园、六盘水市水城区都格镇马龙村幼儿园。编制数169人，实有人数167人，事业单位编制数169人，实有人数167人。

从预算单位构成看，六盘水市水城区都格镇中心学校部门决算包括以上12所学校。

第二部分 贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校  2022年度部门决算公开报表（详见附表）

第三部分 贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校 2022年度收支决算总计3241.84 万元，与2021年相比，增加24.12万元，增长0.75%，主要原因是：人员工资调整

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度收入合计3241.84万元，其中：财政拨款收入3241.84万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度支出合计3241.84万元，其中：基本支出3241.84万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度财政拨款收支决算总计3241.84万元。与2021年相比，增加24.12万元，增长0.75%，主要原因是：人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出3241.84万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加24.12万元，增长0.75%，主要原因是：人员工资调整

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）3241.84万元，占100%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3241.84 万元，支出决算为3241.84 万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为265.48万元，支出决算为265.48万元，完成年初预算的100%。。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2229.54万元，支出决算为2229.54万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为746.82万元，支出决算为746.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3241.84万元，其中：

（一）人员经费2954.55万元，主要包括：基本工资925.82万元、津贴补贴776.46万元、奖金130.24万元、养老保险211.02万元、职业年金12.73万元、其他社会保障缴费116.35万元、住房公积金198.11万元、其他工资福利支出125.13万元、退休费68.79万元、生活补助16.36万元、助学金275.45万元、其他对个人和家庭的补助98.11万元。

（二）公用经费287.29 万元，主要包括：办公费113.96万元、水费8.76万元、电费26.10万元、邮电费0.70万元、差旅费9.16万元、维（护）修费18.31万元、培训费15.30万元、劳务费94.17万元、公务用车运行维护费0.83万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.68 %，决算数较上年减少0.03万元，降低3.49%，决算数小于预算数，主要原因：公务用车频率减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车频率减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.83万元，比上年减少0.03万元，降低3.21%，减少主要原因是：公务用车频率减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算0.83万元，完成预算的41.68%。决算数较上年减少0.03万元，降低3.21%，其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.83万元。主要用于：加油维修。 2022年，贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校  单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元， 2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故无情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校  2022年度机关运行经费支出0.00万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年绩效自评工作统一由六盘水市水城区教育局开展，我单位未具体开展绩效自评，故无绩效情况说明。

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门举办的初中教育支出。

   第五部分  附件

附件：贵州省六盘水市水城区都格镇中心学校2022年度部门决算公开报表.xlsx