目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市水城区蟠龙镇中心学校概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律法规，研究和制定全镇教育事业发展战略、发展规划。协助区教育局综合指导全镇教育管理工作。负责全镇教育信息的统计、分析等工作。
2.协助区教育局统筹规划，协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部与外部关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
3.协助区教育局统筹管理所辖学校教育经费。监督测评全镇教育经费筹措和使用管理情况。
4.协助区教育局统筹管理全镇基础教育等教育工作。
5.协助区教育局统筹管理全镇各级各类学校教师工作。负责全镇教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励。负责全镇的教师调配、管理和继续教育工作，指导并协调全镇各级各类学校人事工作。统筹管理全镇教师队伍建设工作。
6.协助区教育局指导全镇各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育等工作。
7.协助区教育局负责组织实施全镇学校的招生工作。
8.协助区教育局负责全镇教学研究工作。负责全镇教育系统的信息化建设工作。
9.协助区教育局贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话培训工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共14所学校。
其中学前7所：六盘水市水城区蟠龙镇中心幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇百车河幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇沙坡幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇发贡幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇布寨幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇木城幼儿园、六盘水市水城区蟠龙镇塘上幼儿园；
小学5所：六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙小学、六盘水市水城区蟠龙镇发贡小学、六盘水市水城区蟠龙镇塘上小学、六盘水市水城区蟠龙镇布寨小学、六盘水市水城区蟠龙镇木城小学；
中学1所：六盘水市水城区蟠龙镇蟠龙中学；
九年一贯制学校1所：六盘水市水城区蟠龙镇法那学校
2023年年末实有在职人员246人，退休人员108人，遗属人员28人。
第二部分2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,488.81 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
5,488.81 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,488.81 |
本年支出合计 |
58 |
5,488.81 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,488.81 |
总计 |
62 |
5,488.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
371.20 |
371.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
4,353.46 |
4,353.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
371.20 |
371.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
4,353.46 |
4,353.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,488.81 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,488.81 |
本年支出合计 |
59 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,488.81 |
总计 |
64 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5,488.81 |
5,488.81 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
371.20 |
371.20 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
4,353.46 |
4,353.46 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,778.86 |
302 |
商品和服务支出 |
542.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,372.02 |
30201 |
办公费 |
324.11 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,228.85 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
250.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
11.06 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
331.03 |
30206 |
电费 |
59.04 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
56.63 |
30207 |
邮电费 |
17.54 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
82.67 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.67 |
30211 |
差旅费 |
12.57 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
294.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
11.74 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,167.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
36.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
370.07 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
473.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
121.91 |
30228 |
工会经费 |
36.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
201.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,946.24 |
公用经费合计 |
542.57 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 | ||
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单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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单位：六盘水市水城区蟠龙镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5488.81万元，全部为一般公共预算拨款。与2022年度相比，收、支总计各增加443.10万元，增长8.78%，主要原因是：退休教师工资结构变化，增加了公务员医疗补助以及退休教师生活补助。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5488.81万元，其中：财政拨款收入5488.81万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5488.81万元，其中：基本支出5488.81万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为5488.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加443.10万元，增长8.78%，主要原因是：教师工资结构变化，增加了公务员医疗补助以及退休教师生活补助。
2023年度财政拨款支出为5488.81万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加443.10万元，增长8.78%，主要原因是：教师工资结构变化，增加了公务员医疗补助以及退休教师生活补助。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5488.81万元。与2022年度相比，决算数增加443.10万元，增长8.78%，主要原因是：教师工资结构变化，增加了公务员医疗补助以及生活补助。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5488.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加443.10万元，增长8.78%，主要原因是教师工资结构变化，增加了公务员医疗补助以及退休教师生活补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）5488.81万元，占100.00%，其中学前教育371.2万元，占6.76%，小学教育4353.46万元，占79.32%，初中教育764.15万元，占13.92%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4427.29万元，支出决算为5488.81万元，完成年初预算的123.98%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为537.25万元，支出决算为371.2万元，完成年初预算的69%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3240.06万元，支出决算为4353.46万元，完成年初预算的134%。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为649.98万元，支出决算为764.15万元，完成年初预算的117%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5488.81万元，其中：
（一）人员经费4946.24万元，主要包括：基本工资1372.02万元，津贴补贴1228.85万元，奖金250.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费331.03万元，职业年金缴费56.63万元，职工基本医疗保险缴费141.92万元，公务员医疗补助缴费82.67万元，其他社会保障缴费20.67万元，住房公积金294.09万元，退休费370.07万元，生活补助473.88万元，助学金121.91万元。
（二）公用经费542.57万元，主要包括：办公费324.11万元、水费11.06万元、电费59.04万元、邮电费17.54万元、差旅费12.57万元、维修维护11.74万元、培训费36.02万元，劳务费33.96万元，工会经费36.54万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.75万元，下降100.00%;主要变动原因是本年度无“三公”经费财政拨款支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.75万元，下降100.00%;主要变动原因是无公务用车购置及运行维护费预算。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额37.32万元，其中：政府采购货物支出37.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车，但因年久失修，未使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，2023年，本部门开展了整体支出绩效自评，涉及金额5488.81万元，主要是保障教职工工资，保障学校生均公用经费，学生资助补助资金按时发放到位，加强教师队伍建设，推动教育稳步健康发展，自评覆盖率达到100%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资质，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资质，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
第五部分附件
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