目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻执行司法行政工作的方针政策并承担相应责任；制定司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并监督实施。
2、承担依法治区领导小组的具体工作，拟定全区普及法律常识规划并指导组织实施；指导全区法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。
3、承担统筹推进全区法治政府建设工作。
4、负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任。
5、监督管理全区法律援助工作。
6、指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。
7、指导监督社区矫正工作。
8、负责全区司法行政系统警车管理工作，指导监督司法行政系统计划财务工作。
9、指导监督全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；按照干部管理权限负责相关干部管理工作。
10、承办区人民政府和市司法局交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本部门内设10个科室，包括办公室、公共法律服务管理股、法律援助中心、公证处（事业）、人事股、行政复议与应诉股、行政执法监督股、社区矫正管理股（局）、普法与法治调研督察股（秘书处）、人民参与和促进法治股。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：部门编制数为68个，其中行政编为58个，工勤编为2个，事业编为8个。现实有人员72人，其中行政编53人，工勤人6人，事业人员13人。离退休共计43人，其中行政离休1人，退休41人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1．收入情况。2023年，本部门总收入1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1417.8万元，较上年增加127.65万元。
2．支出情况。2023年，本部门总支出1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员增加。其中：公共安全支出1068.14万元，较上年减少52.23万元；社会保障和就业支出228.94万元，较上年增加138.03万元；教育支出4.76万元，较上年增加4.76万元；卫生健康支出43.96万元，较上年增加18.22万元；住房保障支出71.99万元，较上年增加18.87万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2023年，本部门总收入1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员增加。分来源类别看：一般公共预算拨款收入1417.8万元。分支出科目看：公共安全支出1068.14万元，较上年减少52.23万元；教育支出4.76万元，较上年增加4.76万元；社会保障和就业支出228.94万元，较上年增加138.03万元；卫生健康支出43.96万元，较上年增加18.22万元；住房保障支出71.99万元，较上年增加18.87万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2023年，本部门总收入1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是基本支出增加，项目支出减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1225.44万元、项目支出192.36万元；分支出科目看：公共安全支出1068.14万元，较上年减少52.23万元；教育支出4.76万元，较上年增加4.76万元；社会保障和就业支出228.94万元，较上年增加138.03万元；卫生健康支出43.96万元，较上年增加18.22万元；住房保障支出71.99万元，较上年增加18.87万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1．财政拨款收入情况。2023年，部门总收入1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1417.8万元，较上年增加127.65万元。
2．财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员经费增加，项目支出减少。分支出科目看：公共安全支出1068.14万元，较上年减少52.23万元；教育支出4.76万元，较上年增加4.76万元；社会保障和就业支出228.94万元，较上年增加138.03万元；卫生健康支出43.96万元，较上年增加18.22万元；住房保障支出71.99万元，较上年增加18.87万元。
3．其他说明情况
本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1417.8万元，较上年增加127.65万元，主要是人员经费增加，项目支出减少。分支出类型看：基本支出1225.44万元、项目支出192.36万元。分支出科目看：公共安全支出1068.14万元，较上年减少52.23万元；教育支出4.76万元，较上年增加4.76万元；社会保障和就业支出228.94万元，较上年增加138.03万元；卫生健康支出43.96万元，较上年增加18.22万元；住房保障支出71.99万元，较上年增加18.87万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1225.44万元，较上年增加295.41万元，主要是人员增加，工资基数上调，新增公务员医疗补助。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出930.64万元、机关商品和服务支出185.83万元、对个人和家庭的补助支出108.97万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出930.64万元、商品和服务支出185.83万元、对个人和家庭的补助支出108.97万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费
反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量6辆（车牌号：贵BD201警、贵BD203警、贵BD206警、贵BD217警、贵BD227警、贵BD222警），无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算17万元，较上年相比无变化。
（2）公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.2万元，较上年相比无变化。
（3）因公出国（境）费
反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算17.2万元，较上年相比无变化。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算120.7万元。其中：办公费82.38万元、水费0.3万元、电费6万元、邮电费2.5万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、租赁费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费17万元、其他费用6.82万元。
（二）政府采购情况。
2023年，本部门安排政府采购预算172.36万元。其中：律师顾问费项目172.36万元，该项目总投资172.36万元，计划2023年12月31日前完成，水城区实行统筹聘请片区律师顾问，五个律所分别服务五个片区，按照签订合同时间支付律师顾问费。
（三）部门预算绩效情况
2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标1个和预算项目绩效目标3个，项目名称分别是法治建设（律师顾问费）、普法宣传、基层司法业务（人民调解）。
部门整体绩效情况：
统筹全面依法治区工作，承担统筹推进法治政府建设工作，统筹规划、督促指导全区依法行政工作，负责区政府行政处理决定及重大决策的法治审核工作，办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，办理区政府应诉事务，推进基层司法所建设，社区矫正、法律援助、普法宣传、公证律师管理等服务工作。
项目绩效情况：
1、法治建设：按程序做好聘请律师顾问的事宜，及时按照合同时间支付律师顾问费；指导协调政府及全县单位部门的诉讼、仲裁、信访、协助起草合同、协议、重大行政决策、起草规范性文件、咨询、接待、宣传等涉法事务；打造法治建设形政府。合作的律所已经覆盖五个片区，司法局本部设置律师顾问室，目前律师工作正常开展。
2、普法宣传：做好青少年及农民画法治基地的普法元素打造，各类宣传资料的印刷及发放，提高水城区普法率全面覆盖。
3、基层司法业务：做好基层人民调解组织及安置帮教工作，充实基层人民调解力量，使各人民调解委员会充分发挥作用，加大矛盾纠纷排查化解工作的结果。
（四）国有资产占用情况。
1．公务用车占用情况
2023年，本部门实有公务用车6辆，账面价值104.71万元，目前使用正常。
2． 办公用房占用情况
2023年，本部门实有办公用房面积6615.38平方米，账面价值475.82万元。
3． 大型设备占用情况
2023年，本部门无大型设备。
4． 其他国有资产占用情况
2023年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．安置帮教：刑释解教人员安置帮教工作，简称安置帮教工作，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。
17．人民调解：属于诉讼外调解的一种。是指在人民调解委员会主持下，以国家法律、法规、规章和社会公德规范为依据，对民间纠纷双方当事人进行调解、劝说，促使他们互相谅解、平等协商，自愿达成协议，消除纷争的活动。
18．社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。
19．法律援助：是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。
20．基层司法业务：是指安置帮教、人民调解、社区矫正三项工作的总称。
21．普法宣传：普法宣传是普及法律常识的简称，普法的对象是国家居民，普及的法律常识是居民必须要理解的法律。这种法通常是法律中最简便的一种。
22．律师公证管理：管理所管辖区的律师及公证部门。
23．法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。这里主要是反应司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。（这里主要是指聘请律师顾问的费用）
附件3：六盘水市水城区司法局2023年预算部门整体、项目支出绩效目标表.xlsx
贵公网安备：52022102000003