六盘水市水城区文体广电旅游局2021年决算公开说明

六盘水市水城区文体广播旅游局2021年决算公开说明

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、部门概况

（一）部门职责

1．贯彻执行文化、体育、广播电视和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化、体育、广播电视和旅游政策措施，加强文化广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2．统筹规划全区文化、体育、广播电视和旅游等产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展及体制机制改革。

3．管理全区重大文化、体育、广播电视、旅游活动；指导全区重点文化设施、体育设施、广播电视基础设施和旅游设施建设；组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9．统筹推进全区生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

10．指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监督，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

11．指导全区文化市场综合执法，组织查处区内、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．指导、管理文化、体育、广播电视和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动地方优秀文化走出去。

13．拟订全区文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

14．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15．指导电视剧行业发展和电视剧创作产生。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

17．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新骤动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设9个股室：水城区图书馆、水城区文化馆、水城区体育事业中心、水城区博物馆、水城区旅游事业服务中心、水城区非物质文化遗产保护中心、水城区广播电视和调频服务站、水城区文化市场综合行政执法大队、水城区文物保护中心。

二、2021年度部门决算公开报表

见附表。

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计3341.85万元，与2020年相比，减少了4485.65万元，减少了57.31％。主要原因是：2021年项目资金减少，其中科学技术支出（类）项目减少了1200万元，文化旅游体育与传媒支出（类）项目减少了3640.26万元，农林水支出（类）减少了18.73万元，城乡社区支出（类）项目增加257.91万元 ，其他支出（类）项目增加了10万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计2791.95万元，其中：财政拨款收入2791.95万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2570.11万元，其中：基本支出1176.59万元，占45.78％；项目支出1393.52万元，占54.22％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3341.85万元。与2020年相比，减少了4485.65万元，减少了57.31％。主要原因是：2021年项目资金减少，其中科学技术支出（类）项目减少了1200万元，文化旅游体育与传媒支出（类）项目减少了3640.26万元，农林水支出（类）减少了18.73万元，城乡社区支出（类）项目增加257.91万元 ，其他支出（类）项目增加了10万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2512.11万元，占本年支出合计的97.74％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了4765.49万元，减少了65.48％。主要原因是：2021年项目资金减少，其中科学技术支出（类）项目减少了1200万元，文化旅游体育与传媒支出（类）项目减少了3640.26万元，农林水支出（类）减少了18.73万元，城乡社区支出（类）项目增加257.91万元 ，其他支出（类）项目增加了10万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2179.45万元，占87.76％；社会保障和就业支出（类）支出5.76万元，占0.23％；城乡社区支出（类）支出257.91万元，占10.27％；住房保障支出68.98万元，占2.75％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算为2512.11万元，支出决算为2512.11万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数，主要原因是：我单位在实际执行时严格按照预算执行。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　 行政运行（项）。当年调整预算为501.15万元，支出决算为501.15万元，完成当年预算的　100.00％。决算数大于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。当年调整预算为600.69万元，支出决算为600.69万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。  

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　图书馆（项）。当年调整预算为16.02万元，支出决算为16.02万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　  群众文化（项）。当年调整预算为69.98万元，支出决算为69.98万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　  文化创作与保护（项）。当年预算为21.50万元，支出决算为15.11万元，完成当年预算的70.28％。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际开展情况使用资金。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　 旅游宣传（项）。当年预算为万元200万元，支出决算为16.36万元，完成当年预算的8.18％。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际开展情况使用资金。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　其他文化和旅游支出（项）。当年调整预算为689.42万元，支出决算为689.42万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）　  电影（项）。当年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为268.99万元，支出决算为268.99万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为42.77万元，支出决算为5.76万元，完成当年预算的13.48％。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际开展情况使用资金。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年调整预算为257.91万元，支出决算为257.91万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年调整预算为77.52万元，支出决算为68.98万元，完成当年预算的88.98％。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际开展情况使用资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.59万元，其中：人员经费1108.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费67.91万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.55万元，支出决算为12.75万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，规范并严格控制“三公”经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.75万元，比上年减少了2.4万元，减少了15.84％，减少的原因是我单位厉行节约，规范各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上减少了0万元，减少了0％；公务用车购置及运行维护费支出11.09万元，占86.98％，比上年减少了1.97万元，减少了15.08％，减少的原因是我单位厉行节约，规范并严格控制公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出1.67万元，占13.10％，比上年减少0.42万元，减少了20.10％，减少的原因是我单位厉行节约，规范并严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为17.05万元，支出决算为11.09万元，完成预算的65.04 ％，主要原因是我单位规范并严格控制公务用车购置及运行维护费用支出，厉行节约，不必要的支出坚决不支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.09万元。主要用于公务车的维修维护费、保险费、燃料费、过路过桥费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为2.05万元，支出决算为1.67万元，完成预算的81.46％，主要原因是我单位规范公务接待费支出，厉行节约，严格按照相关的公务接待制度进行公务接待。具体是：

国内公务接待支出1.67万元，主要是接待相应工作的上级部门的检查等。2021年国内公务接待11批次，220人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入270万元，本年支出58万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）　地方旅游开发项目补助（项）财政拨款支出48.00万元，主要是用于旅游景区改扩建。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）　用于体育事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出10.00万元，主要是用于水城区全民健身体育馆建设 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出67.91万元，比2020年增加了17.84万元，增长了35.62％，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额110.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.90万元，授予中小企业合同金额110.90万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金270.62万元，自评覆盖率达到100.00％。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

附件1：贵州省六盘水市水城区文体广电旅游局决算表．XLS

附件3：水城区文体广电旅游局项目资金绩效自评报告．docx

附件2：水城区文体广电旅游局部门整体支出绩效自评报告．docx

附件4：　部门整体支出绩效自评表．xls

附件5：　项目支出绩效自评表．xls