六盘水市水城区人民政府办公室关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明
日期：2022-01-06 15:10 来源：六盘水市水城区人民政府办公室 浏览量：0次 字号：【 大 中 小 】 视力保护色：
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一、六盘水市水城区人民政府办公室概况
（一）部门主要职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、六盘水市水城区人民政府办公室预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）六盘水市水城区人民政府办公室机关运行经费安排情况
（二）六盘水市水城区人民政府办公室政府采购情况
（三）六盘水市水城区人民政府办公室预算绩效情况
（四）六盘水市水城区人民政府办公室国有资产占有使用情况
（五）专业性较强名词解释
一、六盘水市水城区人民政府办公室概况
（一）、部门主要职责：
（一）协助区人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规、规章和方针政策，协助区人民政府领导同志抓好各项政策落实和组织协调工作。
（二）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区人民政府重大活动的组织安排；负责区人民政府有关对外接待和后勤保障工作。
（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文；承办上级党委、政府及上级部门发送区人民政府的文电，处理区人民政府各部门、各乡（镇）政府及街道办事处报送区人民政府的文电，提出审核意见，报区人民政府领导同志审批；指导全区人民政府系统的公文处理工作。
（四）根据区人民政府工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（五）督促检查区人民政府各部门、各乡（镇）政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、区人民政府决定事项及区人民政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。
（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报区人民政府领导同志决定。
（七）负责办理县以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。
（八）负责群众来信事项的登记、交办和反馈工作。
（九）承办上级党委政府和上级各部门及区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。
（十）负责办理扶贫专线和服务民营企业直通车工作。
（十一）负责组织、协调、推进全区人民政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。负责县级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设。
（十二）负责收集、整理并向上级政府及区人民政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区人民政府系统电子政务工作。
（十三）负责监督、管理全区人民防空工作。
（十四）负责办理检委、区人民政府交办的其他事项。
（二）、部门内设机构：
六盘水市水城区人民政府办公室设11个内设机构：
（一）综合行政股。负责编报本单位预、决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理和绩效评价工作；负责区人民政府办公室财务工作；负责区人民政府办公室的机构编制、人事、离退休人员的管理和服务等工作；组织区人民政府办公室有关技术工人等级考评及调资工作；负责区人民政府及其办公室的接待、后勤服务工作；负责办公室机关文秘、年度考核、规章制度及其他单位发给区人民政府办公室文电办理等工作；负责区人民政府办公室党风廉政建设、党建等工作；负责区人民政府办公室全办职工会、党组会议、集中学习会议及党组民主生活会等会议的会务工作；负责区人民政府办公室工、青、妇等群众性工作；负责区人民政府办公室“四创”、精神文明建设等工作；负责区人民政府办公室脱贫攻坚工作。
（二）一股。撰写《政府工作报告》、区人民政府重要文稿和区人民政府主要领导相关文稿；负责区人民政府重大活动宣传报道的组织工作；办理人资社保、机构编制、审计等方面的文电、会务和调研工作；承办区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、区长办公会议和县长召开的有关专题会议的会务工作；负责协调其他秘书股室的有关工作；负责区人民政府党组党风廉政、党建、民主生活会及文电等工作；联系区纪委监委机关、区委办公室、区委组织部有关工作；联系各乡（镇）人民政府、街道办事处的有关工作；负责区人民政府主要领导来信事项的承办、转办和督办；办理区长、政府办公室主任交办的日常事务。
（三）二股（建议提案股、“放管服”改革工作股、人防股）。办理发改、财政、统计、教育、重大项目建设、城乡建设、人居环境整治、“三改三化”、棚户区改造、农危房改造、金融、电子政务、政府政务公开等方面的工作。联系人大、政协、统战、民主党派、老干、关工委、机关工委、税务、金融、小康建设、经济强区建设、智力支边、保密、国家密码管理等方面的工作。负责区人民政府经济工作会议及有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；负责办理区以上人民代表议案建议和政协委员提案的办理工作，并督促检查议案、建议和提案的落实情况。指导政府系统议案、提案办理及相关工作。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全区人民政府职能转变和“放管服”改革工作。负责人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟定并监督实施人民防空建设规划；承担人民防空组织指挥工作；管理全区人民防空通信警报建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作，承担组织人口的疏散工作；负责开展人民防空宣传教育工作；监督管理人民防空工程建设；负责人民防空资产的监督管理；协调组织全区火箭残骸坠落有关危害防范、残骸搜索、应急管理、损害赔偿等火箭落区工作。承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（四）三股。办理公安、司法、交通、铁路建设、城市管理、退役军人事务等方面的工作。联系政法、法院、检察院、文明办、四创办、依法治县、综治、禁毒、信访、维稳、武装、民兵、铁路护路联防等方面工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（五）四股。办理环境保护、市场监管、食品药品安全、工商、质量技术监督、烤烟工作、烤烟和食用菌循环利用融合发展、对口帮扶等方面的工作。联系烟草专卖方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（六）五股。办理扶贫、易地扶贫搬迁、水库和生态移民、水利、水务、农村安全饮水、农业农村、农业产业、农业园区管理、国家级现代农业园区创建、畜牧业、农产品加工、农业机械、林业、退耕还林、生态补偿、供销、气象、农村产权制度改革、“三变”改革等方面的工作。联系妇联、共青团、未成年人保护、总工会等方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（七）六股。办理自然资源、土地增减挂钩、国土执法、土地整治、卫生、医共体、计划生育、民政保障、民族、宗教、民政、文化、广播电视、旅游、体育等方面的工作。联系宣传、工商联、文联、史志、残联、计划生育协会、红十字会等方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（八）七股。办理工业和信息化、国有资产监管、商务、民营经济发展、科技、应急管理、能源、煤炭、招商引资、消防等方面工作。联系科协、供电等方面工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（九）文书股。办理文电收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发、文印管理等工作；指导全区人民政府系统公文处理工作。
（十）信息股。负责政务信息、政务大事记、领导动态的收集、编辑、上报工作；负责区人民政府信息公开日常工作；指导、督促、考核各乡（镇、街道）、区直有关部门信息工作；负责办理省、市扶贫专线工作，负责县委区人民政府扶贫专线工作；负责收集省、市服务民营企业直通车办理情况，负责区服务民营企业直通车工作。
机关党组织按有关规定设置。
（三）、预算构成情况：
六盘水市水城区人民政府办公室2021年度部门预算包括机关本级预算和归口单位预算。
1、六盘水市水城区人民政府办公室本级
2、水城区经济发展研究中心
3、水城区电子政务中心
（四）、部门人员构成：
六盘水市水城区人民政府办公室（含归口单位：区经济研究中心、区电子政务中心）总编制人数：80人，其中，行政编制43人、工勤人员10人、事业编制27人。区人民政府办公室2021年末实有人数67人，其中，行政人员28人、工勤人员12人、事业人员19人、聘用人员8人、退休人员40人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
1、收入情况。2022年本部门总收入1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。其中：原一般公共预算收入1438.60万元，较上年减少66.62万元。
2、支出情况。2022年本部门总支出1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。其中：一般公共服务支出1245.60万元，较上年减少186.80万元；社会保障和就业支出103.66万元，较上年增加103.66万元；卫生健康支出29.40万元，较上年增加29.40万元；住房保障支出59.94万元，较上年减少12.88万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
区人民政府办公室2022年收入总额为1438.60万元，较2021年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。分来源类别看：主要是原一般公共预算拨款收入1438.60万元。分支出科目看：一般公共服务支出1245.60万元，较上年减少186.80万元；社会保障和就业支出103.66万元，较上年增加103.66万元；卫生健康支出29.40万元，较上年增加29.40万元；住房保障支出59.94万元，较上年减少12.88万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
区人民政府办公室2022年支出预算总额为1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。分支出类型看：基本支出958.60万元，项目支出480万元。分支出科目看：一般公共服务支出1245.60万元，较上年减少186.80万元；社会保障和就业支出103.66万元，较上年增加103.66万元；卫生健康支出29.40万元，较上年增加29.40万元；住房保障支出59.94万元，较上年减少12.88万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
1、财政拨款收入情况。区人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款总收入为1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
2、财政拨款支出情况。区人民政府办公室2022年支出预算总额为1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。分支出类别看：一般公共预算支出1438.60万元。分支出科目看：一般公共服务支出1245.60万元，较上年减少186.80万元；社会保障和就业支出103.66万元，较上年增加103.66万元；卫生健康支出29.40万元，较上年增加29.40万元；住房保障支出59.94万元，较上年减少12.88万元。
3、其他说明情况。本部门无政府性基金、事业单位经营性收入预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
区人民政府办公室2022年一般公共预算支出总额1438.60万元，较上年减少66.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。分支出类型看：基本支出958.60万元，项目支出480万元。分支出科目看：一般公共服务支出1245.60万元，较上年减少186.80万元；社会保障和就业支出103.66万元，较上年增加103.66万元；卫生健康支出29.40万元，较上年增加29.40万元；住房保障支出59.94万元，较上年减少12.88万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）
区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出为958.60万元，较上年减少196.62万元，主要是减少了公共服务支出、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出702.25万元，机关商品和服务支出158.37万元，对个人和家庭的补助97.98万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出702.25万元，较上年减少92.13万元，主要是区金融服务中心财务独立。对个人和家庭的补助支出97.98万元，较上年增加2.73万元，主要是新增2名退休人员。商品和服务支出158.37万元，较上年减少107.22万元，主要是减少了租用车辆及公共服务的支出。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）
1、公务用车运行维护费。主要是单位公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年区人民政府办公室保留车辆7台，租用车辆8台，共计22台车辆（车牌号：贵BXK323、贵BS2079、贵BZ9578、贵BZ9560、贵BX9476、贵BX9460、贵BP9828、贵BJJ069、贵BF0967、贵B20037、贵BPP877、贵BRS323、贵BRD575、贵BNU828、贵BTR598）无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务车运行维护费预算为60万元，较上年减少28万元，主要原因是减少了租用车辆。
2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年区人民政府办公室公务接待费预算3万元，较上年减少7万元，主要是严格执行上级文件精神。
3、因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。
综上，2022年本部门“三公”经费预算63万元，较上年减少35万元，主要是严格执行上级文件精神。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
区人民政府办公室2022年无政府性基金预算
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）
区人民政府办公室2022年机关运行经费预算为100.20万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，其中办公费10.20万元、印刷费2万元、邮电费5万元、差旅费13万元、培训费4万元、劳务费3万元、公务接待费3万元、公务车运行及维护费60万元。
（二）政府采购情况
区人民政府办公室2022年无政府采购预算
（三）部门预算绩效情况
1、应急处理
用于保障应对政府突发性、影响面较大，涉及人员较敏感或波及人群较广的事件处理。在重要时间节点保障全区突发事件的处理；发生重大安全事故、人员伤亡时，第一时间进行处理。
严格执行厉行节约的相关规定，节约开支，提高经费的使用效益。
2、综合业务管理
根据区政府办公室工作职责，保障区政府办公室日常工作，做好区人民政府会议的会务工作，区级层面重大活动的组织安排。做好公务车运行维护、公务接待等工作。
严格执行厉行节约的相关规定，节约开支，提高经费的使用效益。涉及“三重一大”事项必须经主任办公会议讨论决定，严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。经费主要用于办公费、差旅费、会议费、劳务费、车辆运行等日常办公运转支出。
3、网络建设维护租用经费
做好区政府办公室所有计算机、打印机等办公硬件以及全区协同网络的维护、调试等工作，保障日常工作的正常高效开展，做好协同网络的搭建、维护、调试及网络的租用。
严格执行厉行节约的相关规定，节约开支，提高经费的使用效益。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经主任办公会议讨论决定，严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。经费主要用于全区公文协同办公、网络运行等办公支出。
4、人防经费
全区人防宣传、演练工作，完成防空通信警报和信息化建设任务。
严格执行厉行节约的相关规定，节约开支，提高经费的使用效益。从整体情况来看，我单位严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。经费主要用于人防宣传、演练工作，完成防空通信警报和信息化建设任务。
（四）国有资产占用情况
区人民政府办公室2022年公务车保留车辆7辆，租用车辆8辆。
（五）专业性较强名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11． “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52022102000003