目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门决算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、概况
（一）主要职能
1、履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟订全县国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2、履行规范国土资源管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市、县有关国土资源管理、测绘行政管理的法律法规和方针、政策，统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作；负责对县以下人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规和方针政策情况进行监督检查，调查处理国土资源违法案件。
3、履行优化配置国土资源的职责。编制和组织实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全县矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护、基础测绘、测绘行业发展等专项规划。指导和审核县、乡土地利用规划、矿产资源规划并监督检查。承办报国务院、省、市和县人民政府审批的涉及土地、矿产规划的审核工作。
4、履行规范国土资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织国家重大土地专项调查，承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担并指导地籍调查、登记、土地分等定级工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理，提供社会查询服务。
5、履行全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发及监督工作，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报国务院和省、市、县人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
6、履行节约集约利用土地资源的职责。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等行为的有关规定；承担国有企业改制的土地资产处置工作；指导基准地价、标定地价评测，实施地价监管；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡（镇）村用地管理办法；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
7、履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；依法负责采矿权审批登记发证和采矿权转让、变更审核；负责矿产资源开发利用方案的评审、备案；负责矿山地质环境保护的监督管理；负责矿山督查和采矿业的统计工作。
8、履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施国土资源地质灾害突发事件应急预案。
（二）机构情况
本单位内设8个股室，下属30个国土资源所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城县国土资源局部门决算包括：本级决算。
（三）人员情况
本单位年末人员合计179人,其中行政9人，参照公务员法管理人员21人，事业149人。
二、2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度收支决算总计3875.62万元，与2016年相比，减少15833.28万元，降低80.34%。主要原因是：2017年征地项目减少，征地拆迁费用减少。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3875.62万元，其中：财政拨款收入3875.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3875.62万元，其中：基本支出2343.33万元，占60.46%；项目支出1532.29万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度财政拨款收支决算总计3875.62万元，与2016年相比，减少15833.28万元，降低80.34%。主要原因是：2017年征地项目减少，征地拆迁费用减少。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出3861.48万元，占本年支出合计的99.64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1667.88万元，增长76.03%。主要原因是：全县地质灾害和非法开采矿产资源工作经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款总支出为3861.48万元，主要用于以下方面：基本支出2343.33万元，占60.68%；项目支出1518.15万元，占39.32%。
3、收入支出决算具体情况
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度收支决算总计3875.62万元，结转和结余资金0万元，收入支出预算执行情况总体不错，其中：
（1）其他文化支出（2070199）本年收入2.01万元，支出2.01万元，占本年度一般公共预算收入比重0.05%。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）本年收入208.46万元，支出208.46万元，占本年度一般公共预算收入比重5.5%。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）本年收入6.1万元，支出6.1万元，占本年度一般公共预算收入比重0.2%。
（4）公路建设（2140104）本年收入27.5万元，支出27.5万元，占本年度一般公共预算收入比重0.7%。
（5）行政运行（2200101）本年收入1006.2万元，支出1006.2万元，占本年度一般公共预算收入比重26%。
（6）地质灾害防治（2200111）本年收入621.35万元，支出621.35万元，占本年度一般公共预算收入比重16.03%。
（7）土地资源储备支出（2200112）本年收入60.10万元，支出60.10万元，占本年度一般公共预算收入比重1.6%。
（8）事业运行（2200150）本年收入985.18万元，支出985.18万元，占本年度一般公共预算收入比重25.42%。
（9）其他国土资源事务支出（2200199）本年收入809.20万元，支出809.20万元，占本年度一般公共预算收入比重21%。
（10）住房公积金（2210201）本年收入135.41万元，支出135.41万元，占本年度一般公共预算收入比重3.5%。
（六）贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2343.33万元，其中：人员经费2251.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费92.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.78万元，比上年减少11.19万元，降低16%，减少原因是2017年度比上年度接待减少、公务车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是未发生因公出国（境）培训、学习；公务用车购置及运行维护费支出55.66万元，占94.68%，比上年减少8.9万元，降低13.79%，减少原因是公车改革后车辆减少；公务接待费支出3.12万元，占5.32%，比上年减少2.29万元，降低42.33%，减少原因是单位公务接待减少。具体情况如下：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务用车购置及运行维护费55.66万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费55.66万元。主要用于车辆维修、过路费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，租用3辆。
3、公务接待费3.12万元。国内公务接待支出3.12万元，主要是用于上级检查地质灾害及其他国土工作。贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年国内公务接待47批次，829人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市水城县国土资源局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入14.14万元，本年支出14.14万元，用于体支出情况如下：
征地和拆迁补偿支出（2120801）本年收入14.14万元，本年支出14.14万元
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年贵州省六盘水市水城县国土资源局机关运行经费支出92.24万元，比2016年增加20.65万元，增长28.84%，主要原因是：单位和全县各乡（镇）国土所办公经费增加。
2、政府采购支出情况
2017年贵州省六盘水市水城县国土资源局政府采购支出总额 27.12万元，其中：政府采购货物支出27.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，贵州省六盘水市水城县国土资源局共有车辆21辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆（其他用车主要是：乡、镇国土资源所用于地质灾害防治和打击非法开采矿产资源工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
2017年贵州省六盘水市水城县国土资源局项目绩效评价工作的开展，包括项目绩效目标、支出绩效评价。从整体上看，项目的资金落实和实际支出情况较好，增强了用款的效益责任，财政资金能充分发挥公共支出职能，绩效目标基本实现，对单位全面发展和建设发挥了推动作用。
（2）绩效评价工作取得的成效
2017年贵州省六盘水市水城县国土资源局预算绩效管理工作，始终坚持党建工作与业务工作的深度融合，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，取得了新的成效。
一是不断强化制度建设和评价体系建设。制定《水城县国土资源局内部控制管理制度》，强化绩效评价工作。
二是重点关注涉农项目。对省级投资的土地整治、地质勘查、地质灾害治理等项目资金进行了绩效评价，不仅提高了资金使用效益，还节约了财政资金。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52022102000003