六盘水市水城区林业服务中心关于2024年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．负责监督管理各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责生物多样性保护相关工作。

2．负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3．负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。     

4．组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施退耕（牧）还林还草等林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树城乡绿化工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担林业生态文明建设相关工作。

5．承担森林灾害应急救援的技术支撑工作；　组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

6．负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

7．负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；开展退耕（牧）还林还草，负责草原和天然林保护工作。

8．指导国有林场基本建设和发展。

9．监督管理林业和草原中央、省级、市级和区级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级和区级财政性资金安排建议，按照区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目；　参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

10．负责沙漠化工程林业防治及土地开发利用工作。

11．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门内设机构

本部门内设股室9个，包括林业产业服务中心下设办公室、林业产业发展股、退耕还林工程服务股、开发利用股；林业局办公室、人事股、林业执法中队、政务服务股、绿化和产业股　。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为76个，其中行政（参公）编16个、事业编60个。目前，在职职工79人，离退休职工35人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1．收入情况。2024年，本部门总收入14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付收入增加。其中：一般公共预算拨款收入12333.33万元，较上年增加9143.36万元。上年结转收入2556.12万元，较上年增加2556.12万元。

2．支出情况。2024年，本部门总支出14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付支出增加。其中：教育支出0万元，较上年减少11.68万元，社会保障和就业支出257.83万元，较上年减少361.92万元，卫生健康支出70.55万元，较上年减少80.18万元，节能环保支出21.74万元，较上年增加21.74万元，农林水支出14445.77万元，较上年增加12210.57万元，住房保障支出93.56万元，较上年减少79.05万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2024年，本部门总收入14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付收入增加。分来源类别看：上年结转收入2556.12万元、一般公共预算拨款收入12333.33万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少11.68万元，社会保障和就业支出257.83万元，较上年减少361.92万元，卫生健康支出70.55万元，较上年减少80.18万元，节能环保支出21.74万元，较上年增加21.74万元，农林水支出14445.77万元，较上年增加12210.57万元，住房保障支出93.56万元，较上年减少79.05万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2024年，本部门总支出14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1550.01万元、项目支出10783.32万元；上年结转支出中基本支出0万元、项目支出2556.12万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少11.68万元，社会保障和就业支出257.83万元，较上年减少361.92万元，卫生健康支出70.55万元，较上年减少80.18万元，节能环保支出21.74万元，较上年增加21.74万元，农林水支出14445.77万元，较上年增加12210.57万元，住房保障支出93.56万元，较上年减少79.05万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1．财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付收入增加。其中：一般公共预算拨款收入12333.33万元，较上年增加9143.36万元。上年结转收入2556.12万元，较上年增加2556.12万元。

2．财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付收入增加。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少11.68万元，社会保障和就业支出257.83万元，较上年减少361.92万元，卫生健康支出70.55万元，较上年减少80.18万元，节能环保支出21.74万元，较上年增加21.74万元，农林水支出14445.77万元，较上年增加12210.57万元，住房保障支出93.56万元，较上年减少79.05万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2024年，一般公共预算支出14889.45万元，较上年增加11699.48万元，主要是退耕还林补助、生态护林员工资、天保管护补助、天保工程社会保险、造林补助、生态效益补偿金等上级转移支付收入增加。分支出类型看：基本支出1550.01万元、项目支出13339.45万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少11.68万元，社会保障和就业支出257.83万元，较上年减少361.92万元，卫生健康支出70.55万元，较上年减少80.18万元，节能环保支出21.74万元，较上年增加21.74万元，农林水支出14445.77万元，较上年增加12210.57万元，住房保障支出93.56万元，较上年减少79.05万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2024年，一般公共预算基本支出1550.01万元，较上年减少1169.25万元，主要是玉舍林场、杨梅林场作为单位二级预算单位单独报送明细。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出199.5万元、对事业单位经常性补助1244万元、对个人和家庭的补助91.19万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1155.91万元、商品和服务支出145.94万元、对个人和家庭的补助106.51万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024年，本部门公务用车保有量8辆（车牌号：贵B18618／贵BB6556／贵BB6567／贵B7Z065／贵BK2387／贵B79A71／贵B20E70／贵BB2678），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算16.32万元，较上年减30.52万元，主要是玉舍林场、杨梅林场作为单位二级预算单位单独报送明细。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024年本部门公务接待费预算2万元，较上年减1万元，主要是落实过紧日子政策，减少三公经费开支。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2023年相比无变化。

综上，2024年本部门“三公”经费预算18.32万元，较上年减少31.52万元，主要玉舍林场、杨梅林场作为单位二级预算单位单独报送明细及落实过紧日子政策，减少三公经费开支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2024年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2024年，本部门安排机关运行费预算92.16万元。其中：办公费21.08万元、水费1万元、电费5万元、物业管理费9.36万元、公务接待费2万元、劳务费18.44万元、公务用车运行维护费16.32万元、其他费用18.96万元。

（二）政府采购情况。

2024年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2024年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标10个，项目名称分别是1．生态护林员工资、2．林木综合险（公益林＋商品林）、3．森林防火、4．公益林补偿及调查、5．天保工程社会保险补助、6．天然商品林停伐管护补助和国有天然林、天保区非国有地方公益林管护、7．野生动植物保护8．义务植树活动、9退耕还林补助、10．上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车8辆，账面价值80.37万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积0平方米，账面价值0万元。

3．大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4．其他国有资产占用情况。2024年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：六盘水市水城区林业产业服务中心2024年预算公开表.xls

附件2：六盘水市水城区林业产业服务中心2024年部门整体、项目支出绩效目标批复表.xlsx