目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1．贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规、规章，拟订相关政策措施并监督检查执行情况；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2．负责自然资源调查监测评价。
3．负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。
4．负责自然资源资产有偿使用工作。
5．负责自然资源的合理开发利用。
6．负责建立全区国土空间规划体系并监督实施。
7．负责统筹全区国土空间生态修复。
8．负责组织实施最严格的耕地保护制度；拟订耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。
9．负责管理地质勘查行业以及地质工作。
10．负责矿产资源管理工作。
11．负责测绘地理信息管理工作。
12．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。
13．负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划。
14．推动自然资源领域科技发展。
15．开展自然资源交流合作。
16．贯彻执行有关城乡规划法律、法规、规章和方针政策；负责全区区域城镇体系规划编制。
17．统一管理和协调区林业局。
18．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
本单位内设股室10个，包括自然资源监督与法规股（信访办）、国土空间规划股（地理信息与测绘管理股）、国土空间用途管制股（工程规划管理股）、地质矿产管理股（地质环境股）、自然资源确权登记股（自然资源调查监测股，政务服务股）、国土空间生态修复股（绿化和产业股）、办公室（综合股）、计划财务股、人事股、机关党委办公室。
1．自然资源监督与法规股（信访办），负责执法监督、信访接待等事务；
2．国土空间规划股（地理信息与测绘管理股），负责建立国土空间规划体系并监督实施等事务；
3．国土空间用途管制股（工程规划管理股），负责组织实施最严格的耕地保护制度等事务；
4．地质矿产管理股（地质环境股），负责管理地质勘查行业和地质、矿产资源管理工作；
5．自然资源确权登记股（自然资源调查监测股，政务服务股），负责自然资源统一确权和不动产确权登记工作，组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处成果应用的制度、标准、规范；
6．国土空间生态修复股（绿化和产业股），负责统筹国土空间生态修复等事务；
7．办公室（综合股），负责单位公文处理；
8．计划财务股，负责财务工作；
9．人事股，负责人事工作；
10．机关党委办公室，负责党办工作。
（三）预算构成情况：
本单位预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：本单位编制数为164个，其中行政（参公）编26个、事业编138个。目前，在职职工171人，离退休职工41人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1．收入情况。2025年，本部门总收入3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是上年结转减少。其中：一般公共预算拨款收入3115.06万元，较上年减少440.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年不变；上年结转644万元，较上年减少657.46万元。
2．支出情况。2025年，本部门总支出3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是城乡社区支出减少。其中：教育支出0万元，较上年减少13.83万元；社会保障和就业支出440.12万元，较上年减少2.45万元；卫生健康支出130.21万元，较上年减少7.77万元；城乡社区支出0万元，较上年减少537.46万元；自然资源海洋气象等支出2130.70万元，较上年减少429.53万元；住房保障支出214.03万元，较上年增加13.40万元；灾害防治及应急管理支出844万元，较上年减少120万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2025年，本部门总收入3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是上年结转减少。分来源类别看：上年结转收入644万元、一般公共预算拨款收入3115.06万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少13.83万元；社会保障和就业支出440.12万元，较上年减少2.45万元；卫生健康支出130.21万元，较上年减少7.77万元；城乡社区支出0万元，较上年减少537.46万元；自然资源海洋气象等支出2130.70万元，较上年减少429.53万元；住房保障支出214.03万元，较上年增加13.40万元；灾害防治及应急管理支出844万元，较上年减少120万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2025年，本部门总支出3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是上年结转中项目支出减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出2915.06万元、项目支出200万元；上年结转支出中项目支出644万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少13.83万元；社会保障和就业支出440.12万元，较上年减少2.45万元；卫生健康支出130.21万元，较上年减少7.77万元；城乡社区支出0万元，较上年减少537.46万元；自然资源海洋气象等支出2130.70万元，较上年减少429.53万元；住房保障支出214.03万元，较上年增加13.40万元；灾害防治及应急管理支出844万元，较上年减少120万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1．财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是上年结转中政府性基金预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入3115.06万元，较上年减少440.18万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年不变。上年结转644万元，较上年减少657.46万元，其中：一般公共预算拨款644万元，较上年减少120万元；政府性基金预算拨款0万元，较上年减少537.46万元。
2．财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出3759.06万元，较上年减少1097.64万元，主要是城乡社区支出减少。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少13.83万元；社会保障和就业支出440.12万元，较上年减少2.45万元；卫生健康支出130.21万元，较上年减少7.77万元；城乡社区支出0万元，较上年减少537.46万元；自然资源海洋气象等支出2130.70万元，较上年减少429.53万元；住房保障支出214.03万元，较上年增加13.40万元；灾害防治及应急管理支出844万元，较上年减少120万元。
3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2025年，一般公共预算支出3759.06万元，较上年减少560.18万元，主要是基本支出减少。分支出类型看：基本支出2915.06万元、项目支出844万元。分支出科目看：教育支出0万元，较上年减少13.83万元；社会保障和就业支出440.12万元，较上年减少2.45万元；卫生健康支出130.21万元，较上年减少7.77万元；自然资源海洋气象等支出2130.70万元，较上年减少429.53万元；住房保障支出214.03万元，较上年增加13.40万元；灾害防治及应急管理支出844万元，较上年减少120万元。
（六）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表6）。
2025年，一般公共预算支出3759.06万元，较上年减少560.18万元，主要是机关资本性支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2173.51万元、机关商品和服务支出534.31万元、机关资本性支出644万元、对事业单位经常性补助297.22万元、对个人和家庭的补助110.02万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2173.51万元、商品和服务支出534.31万元、资本性支出644万元、工资福利支出297.22万元、对个人和家庭的补助110.02万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量35辆（车牌号：贵B90310、贵BF9601、贵BF9609、贵BF9612、贵BF9611、贵BF9608、贵BF9607、贵BF9610、贵BF9603、贵BF9605、贵B27220、贵B27217、贵B28066、贵B27210、贵B27211、贵B27215、贵B90110、贵B28013、贵B28012、贵B28010、贵B28003、贵B28008、贵B28007、贵B28015、贵B28011、贵B28399、贵B12646、贵B20110、贵BK5116、贵BJ9218、贵BK5029、贵BXS037、贵B1S675、贵B7R808、贵B1T881），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算49万元，较上年减少1万元，主要是倡导拼车出行，降低公车运行维护费。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算1.3万元，较上年减少0.2万元，主要是开源节流，压缩经费，近年检查较少，接待减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。
综上，2025年本部门“三公”经费预算50.30万元，较上年减少1.2万元，主要是开源节流，压缩经费，近年检查较少，接待减少。倡导拼车出行，降低公车运行维护费。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2025年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2025年，本部门安排机关运行费预算315.11万元。其中：办公费30万元、水费4万元、电费17万元、物业管理费21万元、差旅费10万元、维修（护）费2万元、租赁费5万元、会议费2万元、公务接待费1.3万元、劳务费30万元、委托业务费12万元、工会经费24.92万元、福利费49.50万元、公务用车运行维护费49万元、其他交通费用50.61万元、其他费用6.78万元。
（二）政府采购情况。
2025年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况
2025年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标4个，项目名称分别是：1．地质灾害防治工作经费、2．六盘水市水城区自然灾害避险搬迁项目、3．水城区营盘乡高峰村新村滑坡治理工程、4．六盘水市水城区龙场乡戈波村韩家沟组地质灾害避险搬迁工程。
（四）国有资产占用情况。
1．公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车35辆（含租用车辆14辆），账面价值0万元，目前使用正常。
2．办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积20949.84平方米，账面价值96.31万元，办公用房全部为单位自用。
3．大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4．其他国有资产占用情况。2025年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18．教育支出：反映政府教育事务支出。
19．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20．卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
21．城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
22．自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
23．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
24．灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
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