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水城县纪委2015年度部门决算

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一、水城县纪委2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和乡(镇、街道)人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决议的情况。

3、负责检查并处理县委各部委和县政府各部门、县委管理的党组织、党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及政府部门任命的企事业单位负责人和各乡(镇、街道)主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按程序作出处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家行政工作人员遵纪守法,为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定。

8、调查研究县政府各部门和县政府制定有关政策的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议;变更或撤销行政部门不适当的决定和规定。

9、会同县委、县政府各部门以及县党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作,审核县纪委领导班子和监察局领导干部人选,负责县纪委、县监察局派驻各部门的纪检组副职、监察室领导干部职务任免的有关工作;组织指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

水城县纪委内设机构13个室(即办公室、宣传教育室、干部室、党风政风监督室、干部监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室、案件管理室、水城县非公经济侵权投诉中心)和6个派驻机关。

二、水城县纪委2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、水城县纪委2015年度部门决算情况说明

(一)水城县纪委2015年度部门决算收入支出决算总体情况说明

水城县纪委2015年度部门决算收入总计1715.51万元,上年结转108.62万元,部门决算支出1695.86万元,与2014年相比,增加556.27万元,增长48.81%,增加主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

(二)水城县纪委2015年度部门决算收入决算情况说明

水城县纪委2015年度部门决算本年收入合计1715.51万元,为财政拨款收入。

(三)水城县纪委2015年度部门决算支出决算情况说明

水城县纪委2015年度部门决算支出合计1695.86万元,其中:基本支出708.79万元,占41.8%;项目支出987.07万元,占58.2%。

(四)水城县纪委2015年度部门决算财政拨款收入支出决算总体情况说明

水城县纪委2015年度部门决算财政拨款收入决算总计1715.51万元。与2014年相比增加633.3万元,增长58.52%。增加主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

水城县纪委2015年度部门决算财政拨款支出决算总计1681.73万元。与2014年相比增加694.01万元,增长70.26%。增加主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

(五)水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1681.73万元,占本年支出合计的99.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加694.01万元,增加70.26%。增加主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出共计1681.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1636.08万元,占97.29%;住房保障支出45.65万元,占2.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出当年预算为902.4万元,支出决算为1681.73万元,完成当年预算的186.36%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2015年机关行政运行经费当年预算为397.1万元,支出决算为663.14万元,完成当年预算的166.99%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年调资,补发工资。

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)(2)一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为139.61万元,主要原因是:单位做预算时,预算在其他纪检监察事务支出中,财政下达预算批复时分配到一般行政管理事务。

(3)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)(3)派出派驻机构(项)。当年预算为40万元,支出决算为86.48万元,完成当年预算的216.2%。决算数大于预算数的主要原因是:单位做预算时,未将民生监督组工作经费预算在派驻机构项中,财政下达预算批复时将民生监督组工作经费分配在派驻机构项中。

(4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)(4)其他纪检监察事务支出(项)。当年预算为348万元,支出决算为746.85万元,完成当年预算的214.61 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为117.3万元,支出决算为45.65万元,完成当年预算的38.92%。预算数大于决算数的主要原因是:未拨付职工养老保险。

(六)水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水城县纪委2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出708.79万元,其中:人员经费659.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费49.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)水城县纪委2015年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算102.88万元,比上年增加10.92万元,增长11.87%,增长原因是2015年新增车辆,车辆运行费增加。其中:因公出国(境)费支出0.24万元,比上年增长0.24万元,占0.23%,增加原因是临时安排出境情况;公务用车购置及运行维护费支出98.64万元,占95.88%,比上年增加10.68万元,增长12.14%,增长原因是2015年新增车辆,车辆运行费增加;公务接待费支出4万元,占3.89%,较上年无变化。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0.24万元,水城县2015年度部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容为差旅费。

(2)公务用车购置及运行维护费支出98.64万元,其中,公务用车购置42.64万元,公务用车运行维护费56万元。主要主要用于车辆购置费、燃油费、保险费、过路费、维修费等。2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

(3)公务接待费4万元。主要是接待上级相关部门检查工作、同系统考察学习等。水城县纪委2015年度部门决算国内公务接待18批次,350人次。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2015年水城县纪委部门决算机关行政运行经费支出663.14万元,比2014年增加107.16万元,增长19.27%,增长原因为:2015年调资,补发工资。

2、政府采购支出情况

2015年水城县纪委部门决算政府采购支出总额244.19万元,其中:政府采购货物支出51.7万元、政府采购工程支出192.49万元。

3、国有资产占用情况

截至2015年12月31日,水城县纪委2015年度部门决算共有车辆10辆,为一般执法执勤用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)预算编制的准确完整性

财政拨款收入预决算差异情况:2015年建设以朵办案点,增加以朵办案点建设费、运行维护费及办案费用增加。而在2015年的预算中,无以朵办案点建设费用项预算;2015年调资、补发工资。

(2)预算执行的有效性

财政拨款结转和结余上下年变动情况:2014年度财政拨款结余94.49万元,2015年度财政拨款结余128.27万元。

“三公”经费支出预决算差异情况:2015年新购公车两辆,公务用车购置费用增加。

(3)负债状况

负债类往来款变动情况:2015年水城县纪委存在暂未支出的款项为:2015年度暂扣的质保金、代扣法院执行款等。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)(3)派出派驻机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)(4)其他纪检监察事务支出(项):指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:水城县纪委2015公开附表.XLS

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