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中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算

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一、贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总概况

(一)主要职能

紧紧围绕县委、县政府工作的中心,服从和服务于兴县富民的大局,认真作好民主党派、党外知识分子、无党派知名人士、工商联、非公有制经济、台侨属、归国台侨眷、民族宗教等各个界别代表人士的工作,激发他们爱国爱县的热情,发挥他们的优势和专长,为兴县富民,促进中共水城县委统一战线工作部经济、社会的发展服务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室、业务股、台办、干部股、非公有制经济人士服务中心、县侨办6个处室,下属0个单位。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总部门决算包括:本级部门决算。

二、贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度收支决算总计291.62万元,与2014年相比,增加86.49万元,增加42.16%。主要原因是:人员变动,工资增加,住房公积金增加。

(二)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度收入决算情况说明

本年收入合计291.62万元,其中:财政拨款收入291.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度支出决算情况说明

本年支出合计291.62万元,其中:基本支出228.03万元,占78.19%;项目支出63.6万元,占21.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度财政拨款收支决算总计291.62万元。与2014年相比,增加86.49万元,增加42.16%。主要原因是:人员变动,工资增加,住房公积金增加。

(五)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款支出291.62万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加86.49万元,增加42.16%。主要原因是:人员变动,工资增加,住房公积金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出190.28万元,占65.25%;一般行政管理事务支出63.6万元,占21.81%;其他统战事务支出21万元,占7.2 %;住房保障支出16.74万元,占5.74%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为159.76万元,支出决算为291.62万元,完成当年预算的182.54 %。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:我单位人数增加,人员经费增加。其中:

(1)一般公共服务支出201(类)统战事务34(款)行政运行01(项)当年预算为91.18万元,支出决算为190.28万元,完成当年预算的208.69%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位人数增加,人员经费增加。

(2)一般公共服务支出201(类)统战事务34(款)一般行政管理事务02(项)当年预算为38.82万元,支出决算为63.6万元,完成当年预算的163.83%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位人数增加,人员经费增加。

(3)一般公共服务支出201(类)统战事务34(款)其他统战事务支出99(项)当年预算为0万元,支出决算为21万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:调整功能科目至其他统战事务支出。

(4)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房保障支出01(项)当年预算为23.26万元,支出决算为16.74万元,完成当年预算的71.97 %。决算数小于预算数的主要原因是:预算系统自动生成公积金数据,决算时公积金资金直接由财政拨钱给给公积金中心,人员有所变动导致完成数减少。

(六)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款基本支出228.02万元,其中:人员经费196.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费31.34万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算68.63万元,,比上年增加40.95万元,增加147.94%,增加原因是:科级以上干部赴台考察现代农业,所以出国工作经费增加。其中,因公出国(境)费支出57.1万元,占83.12%,比上年增加42万元,增加278.15%,增加原因是科级以上干部赴台考察现代农业,所以出国工作经费增加;公务用车购置及运行维护费支出11.43万元,占16.65%,比上年减少1.15万元,降低9.14%,减少原因是秉持节约原则,经费减少;公务接待费支出0.1万元,占0.15%,比上年增加0.1万元,增加0%,增加原因是接待人员增多,经费支出增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出57.1万元。贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计21人次。开支内容包括:签证费、保险费、交通费、住宿费、伙食费、考察活动费等。

(2)公务用车购置及运行维护费11.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.43万元。主要用于燃油费、过路费、修理费等。2015年单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.1万元。具体是:

国内公务接待支出0.1万元,贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年国内公务接待4批次,20人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总机关运行经费支出31.34万元,比2014年增加16.75万元,增加114.8%,主要原因是我单位人数增加,人员经费增加。

2、政府采购支出情况。

2015年贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部2015年度部门决算汇总共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于单位的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房保障支出(项)指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件:贵州省六盘水市中共水城县委统一战线工作部.xls


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