贵州省六盘水市水城县阿戛镇人民政府2019年度部门决算

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）决算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门决算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共决算支出情况

（六）一般公共决算基本支出情况

（七）一般公共决算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金决算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门决算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

4、促进本行政区域内经济和社会发展,创造良好环境,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5、加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作;依法指导村(居)民委员会开展各项工作。

6、负责群众教育及信访工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本乡内设科（处）室18个，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、城乡规划建设、四创环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、纸厂政务服务中心、财政所、群众工作站、留守儿童关爱服务中心、计划生育协会、敬老院、扶贫工作站。

（三）决算构成情况：

本部门决算只含本级决算，无下属单位决算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为114个，其中行政44个、事业（参照公务员法管理人员）编70个。目前，在职职工122人，离退休职工54人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表）。
　1.收入情况。2019年，本部门总收入3429.19万元（保留两位小数，下同），较上年增加291.9万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加291.9万元。

2.支出情况。2019年，本部门总支出3429.19万元，较上年增加291.9万元，主要是一般公共服务与城乡社区支出增加。其中：一般公共服务支出1756.83万元，较上年增加221.19万元；公共安全支出0万元，较上年减少17.5万元；文化旅游体育与传媒支出76.06万元，较上年增加26.49万元；社会保障和就业支出266.12万元，较上年减少165.87万元；卫生健康支出31.74万元，较上年增加2.07万元;节能环保支出38.66万元，较上年增加4.59万元；城乡社区支出497.37万元，较上年支出增加447.37万元；农林水支出628.36万元，较上年减少155.47万元；自然资源海洋气候等支出21.3万元，较上年增加21.3万元；住房保障支出112.75万元，较上年减少92.26万元。

（二）部门收入总体情况（详见表）

2019年，本部门总收入3429.19万元（保留两位小数，下同），较上年增加291.9万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加291.9万元。其中：原一般公共预算收入3429.19万元，较上年增加291.9万元；分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入3429.19万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1756.83万元，较上年增加221.19万元；公共安全支出0万元，较上年减少17.5万元；文化旅游体育与传媒支出76.06万元，较上年增加26.49万元；社会保障和就业支出266.12万元，较上年减少165.87万元；卫生健康支出31.74万元，较上年增加2.07万元;节能环保支出38.66万元，较上年增加4.59万元；城乡社区支出497.37万元，较上年支出增加447.37万元；农林水支出628.36万元，较上年减少155.47万元；自然资源海洋气候等支出21.3万元，较上年增加21.3万元；住房保障支出112.75万元，较上年减少92.26万元。

（三）部门支出总体情况（详见表）

2019年，本部门总支出3429.19万元，较上年增加291.9万元，主要是一般公共服务与城乡社区支出增加。分支出类型看：基本支出3299.89万元,项目支出129.3万元,事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1756.83万元，较上年增加221.19万元；公共安全支出0万元，较上年减少17.5万元；文化旅游体育与传媒支出76.06万元，较上年增加26.49万元；社会保障和就业支出266.12万元，较上年减少165.87万元；卫生健康支出31.74万元，较上年增加2.07万元;节能环保支出38.66万元，较上年增加4.59万元；城乡社区支出497.37万元，较上年支出增加447.37万元；农林水支出628.36万元，较上年减少155.47万元；自然资源海洋气候等支出21.3万元，较上年增加21.3万元；住房保障支出112.75万元，较上年减少92.26万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表）

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入3429.19万元，较上年增加291.9万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加291.9万元。其中：其中：原一般公共预算收入3429.19万元，较上年增加291.9万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门总支出3429.19万元，较上年增加291.9万元，主要是一般公共服务与城乡社区支出增加。分支出类别看：一般公共服务支出1756.83万元，较上年增加221.19万元；公共安全支出0万元，较上年减少17.5万元；文化旅游体育与传媒支出76.06万元，较上年增加26.49万元；社会保障和就业支出266.12万元，较上年减少165.87万元；卫生健康支出31.74万元，较上年增加2.07万元;节能环保支出38.66万元，较上年增加4.59万元；城乡社区支出497.37万元，较上年支出增加447.37万元；农林水支出628.36万元，较上年减少155.47万元；自然资源海洋气候等支出21.3万元，较上年增加21.3万元；住房保障支出112.75万元，较上年减少92.26万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表）

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）3429.19万元，较上年增加291.9万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出3299.89万元、项目支出129.3万元。分支出科目看：一般公共服务支出1756.83万元；文化旅游体育与传媒支出76.06万元；社会保障和就业支出266.12万元；卫生健康支出31.74万元;节能环保支出38.66万元；城乡社区支出497.37万元；农林水支出628.36万元；自然资源海洋气候等支出21.3万元；住房保障支出112.75万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表）

2019年，一般公共预算基本支出3299.89万元，较上年增加381.89万元，主要是基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：乡镇工资福利支出2071.33万元、商品和服务支出839.69万元、对个人和家庭的补助518.16万元，资本性支出0万元。事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。部门预算经济分类科目看：工资福利支出2071.33万元、商品和服务支出839.69万元、对个人和家庭的补助518.16万元。他资本性支出0万元；资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表）

2019年，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算81.88万元，比上年减少0.16万元，降低0.01%，减少原因是：严格执行中央八项规定，严格执行公务用车改革，厉行节约，严控接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出52.86万元，占64.65%，比上年减少0.15万元，降低0.02%，减少原因是执行公务用车改革；公务接待费支出29.01万元，占35.35%，比上年减少0.01万元，降低0.01%。主要是脱贫攻坚期间职工全部下沉到基层工作，同时厉行节约，严格控制减少。具体情况如下：

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量7辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费决算52.86万元，较上年减少0.15万元，减少0.03%。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算20万元，与上年持平；公务接待费决算29.01万元，2019年国内公务接待483批次，3626人。较上年减少0.01万元，减少0.03%。主要是脱贫攻坚期间职工全部下沉到基层工作，同时厉行节约，严格控制减少。

（3）公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年，本单位因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

综上，2019年本部门“三公”经费决算81.88万元，较上年减少0.16万元，主要是工作量增加，脱贫攻坚期间职工全部下沉到基层工作，但仍然厉行节约，严格控制。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表）

本部门无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年水城县人民政府水城县阿戛镇人民政府2019年度部门决算汇总机关运行经费支出710.39万元，比2018年增加71.19万元，增长11.14%，主要原因是：扶贫项目增加，产业结构调整力度加大，工作量增大，经费增多。

（二）政府采购情况

2019年水城县人民政府水城县阿戛镇人民政府2019年部门决算汇总政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）部门预算绩效情况

预算绩效管理工作开展情况：

2019年，我镇整体支出绩效目标有3个项目，总金额为325万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，2019年水城县人民政府水城县阿戛镇人民政府2019年度部门决算汇总共有车辆7辆，其中， 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专业性较强名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（17）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款） 行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（18）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省六盘水市水城县阿戛镇人民政府.XLS