一、贵州省六盘水市水城区阿戛镇人民政府概况
（一）主要职能
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。
2．执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
3．推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4．促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
5．加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好版地区社会管理综合治理和司法行政工作；依法指导村（居）民委员会开展各项工作。
6．负责群众教育及信访工作。
7．承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1．机构情况。
本单位（部门）内设1个处室，下属12个单位。分别为：政府办公室、人大、党委办公室、财政所、纪委监察、经发办、文化站、人资社保中心、社事办、计生办、农业服务中心、林业站，水城区阿戛镇人民政府部门决算包括本级决算。
本单位（部门）内设 12 个办公室。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城区阿戛镇人民政府部门决算包括：本级决算。
2．人员情况，（1）财政供养人员总体情况如下：2021年年初财政供养人员合计167人，其中行政在职57人，事业在职56人，在职合计113人，退休人员54人。截至2021年12月31日本年财政供养人员合计167人，其中行政在职职工59人，事业在职职工55人，在职合计114人，退休人员53人。
3．人员编制数实有数情况如下：全镇在职职工编制数共计87人，其中行政编制数36人，年末实有数59人；事业编制数51人，年末实有人数55人；退休人员53人。
二、贵州省六盘水市水城区阿戛镇人民政府2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市水城区阿戛镇人民政府2021年度部门决算情况说明
（一）水城区阿戛镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明
水城区阿戛镇人民政府2021年度收入决算总计2054.99万元，与2020年相比减少946.53万元。
（二）水城区阿戛镇人民政府2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2054.99万元，其中：财政拨款收入2054.99万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
（三）水城区阿戛镇人民政府2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2016.31万元，其中：基本支出2016.31万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
（四）水城区阿戛镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
水城区阿戛镇人民政府2021年度财政拨款支出决算总计2016.31万元。与2020年相比，减少985.21万元，减少32.82％。厉行节约，主要缩减开支。
（五）水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2016.31万元。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少985.21万元。主要原因是：2021年厉行节约，缩减开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出782.67万元，教育支出8.45万元，文化体育与传媒支出65.57万元，社会保障和就业支出406.40万元，卫生健康支出75.54万元，节能环保支出40.39万元，农林水支出532.43万元，住房保障支出104.88万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，482.54万元，支出决算为2，016.31万元，当年预算全部完成。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）行政运行科目（项）。支出决算为10.09万元。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款））行政运行科目（项）。支出决算为651.28万元。
（3）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）事业运行科目（项）。支出决算为47.11万元。
（4）一般公共服务支出科目（类）纪检监察事务科目（款）行政运行科目（项）。支出决算为46.06万元。
（5）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅科目（室）及相关机构事务科目（款）行政运行（项）。支出决算为28.13万元。
（5）一般公共服务支出科目（类）教育支出行政运行（项）。支出决算为8.45万元。
（6）一般公共服务支出科目（类）文化旅游体育与传媒支出科目（室）及相关机构事务科目（款）事业运行（项）。支出决算为65.57万元。
（7）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务科目（室）及相关机构事务科目（款）事业运行（项）。支出决算为76.95万元。
（8）社会保障和就业支出科目（类）民政管理事务科目（室）及相关机构事务科目（款）行政运行（项）。支出决算为33.21万元。
（9）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休支出科目（室）及相关机构事务科目（款）。支出决算为237.99万元。
（9）社会保障和就业支出科目（类）就业补助及相关机构事务科目（款）。支出决算为20.00万元。
（9）社会保障和就业支出科目（类）抚恤及相关机构事务科目（款）。支出决算为17.89万元。
（11）社会保障和就业支出科目（类）社会福利科目（款）老人福利（项）。支出决算为5.43万元。
11）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）失业和工伤保险（项）。支出决算为5.3万元。
11）社会保障和就业支出科目（类）财政临时救助。支出决算为9.00万元。
11）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）支出决算为5.92万元。
（12）卫生健康支出支出科目（类）计划生育事务科目（款）计划生育机构（项）。支出决算为75.54万元。
（13）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。支出决算为40.39万元。
（14）农林水支出科目（类）农业科目（款）。支出决算为532.43万元。
（15）住房保障支出科目（类）。支出决算为104.88万元。
（六）水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2，016.31元，其中：人员经费1，657.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费358.74万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）水城区阿戛镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.56万元，比上年减少25.75万元，降低了56.68％，原因是减少原因是：严格执行中央八项规定，严格执行公务用车改革，厉行节约，严控接待等方面的支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年0万元，0％，原因是无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出16.56万元，比上年减少17.65万元，降低了51.59％，原因是执行公务用车改革；公务接待费支出0万元，比上年减少8.3万元，降低100％，原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市水城区阿戛镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费16.56万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.56万元。主要用于公车运行维护等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0万元。
4．政府性基金预算收入支出决算情况说明
水城区阿戛镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
5、机关运行经费支出情况。
2021年水城区阿戛镇人民政府机关运行经费支出358.74万元，比2020年减少137.5万元，比上年减少27.71％，主要原因是缩减开支。
6、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，水城区阿戛镇人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、租用车辆8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
7、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
8、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映猴场乡行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）群众文化（项）：指群众文化体育与传媒方面的支出，如用于群众图书室方面管理的支出等。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。）
贵公网安备：52022102000003