各位代表：
我受乡人民政府委托，向大会报告2017年财政决算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见和建议。
一、2017年财政收入及预算执行情况
2017年我乡财政工作在上级政府的关怀和支持下，在乡党委、人大、政府的正确领导下，充分发挥财政职能，增收节支，加强财政监管，强化财政工作措施，取得了较好成绩。在全乡干部职工的共同努力下，各项社会事业得到稳步有序的推进。
（一）2017年收入完成情况
1、财政总收入。2017年我乡财政总收入任务448万元，其中：国税337.72万元，地税106万元，财政自身组织收入4.28万元，全年税收任务已全部完成，完成率为100%。
2、公共财政预算收入。2017年我乡公共财政预算收入2023.51万元。
（二）落实支出计划，确保各项事业的稳步发展
2017年我乡财政总支出为2023.51万元，具体支出情况如下：
1、一般公共服务支出960.67万元（其中：人大事务支出14.5万元，政府机关事务支出793.04万元，信访支出25.19万元，维稳工作经费支出15万元，财政事务支出40.85万元，纪律监察事务支出12.92万元，参政议政支出0.5万元，商贸支出27..8万元，党委事务支出30.87万元）;。
2、文化体育与传媒支出14.54万元（其中：群众文化支出9.73万元，其他文化支出4.81万元）；
3、社会保障和就业支出237.79万元（其中：就业管理事务支出76.66万元，民政管理事务支出15.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出108.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.34万元，儿童福利支出12.9万元，老年福利支出20..33万元）;。
4、医疗卫生与计划生育支出28.06万元（其中：计划生育机构支出21.67万元，计划生育服务支出3万元，其他计划生育事务支出3.39万元）;
5、节能环保支出2.5万元；
6、城乡社区支出12.05万元（其中：城乡社区规划与管理支出2.68万元，城乡社区环境卫生支出9.37万元）；
7、农林水事务支出471.22万元其中：农业支出38.15万元，病虫害控制支出（兽医员工资）2.23万元，农业专项投入支出35万元，林业事业机构支出27.18万元，水利支出29.96万元，生产发展支出100万元，扶贫事业机构支出50.28万元，对村民委员会和村党支部的补助支出188.42万元】;。
8、安全生产监管支出15万元；
9、住房保障支出281.68万元（棚户区改造支出36.51万元，农村危房改造支出175.05万元，住房公积金支出70.12万元）。
（三）2017年我乡财政工作的成绩及存在的问题
1、积极培植税源，壮大财政税源基础。围绕乡党委、政府工作重点，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全乡经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，重点培植茶叶产业、杨梅种植业、刺梨种植业、养殖业、旅游业等骨干产业。统筹兼顾，按照公共财政的要求，合理安排财政支出，正确处理好一要吃饭，二要建设，三要和谐的关系。全乡各项社会事业得到较快较好的发展，提高了财政保障能力。
2、狠抓收入管理，确保财政收入快速增长。财税部门积极采取有效措施，确保收入有序增长。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施，严厉打击各种偷税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度，提高群众纳税意识。
3、优化支出结构，促进社会和谐稳定。按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资运行机制，保证工资正常发放。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转。三是增加对困难群众救济的投入，确保军烈属、优抚救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放。四是提高对政法部门办案经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。五是确保支农、教育、人大等支出需要。
4、落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作。利用农民补贴网管理系统，及时兑付退耕还林补贴、粮食综合直补、良种补贴等各项补贴等资金，这些惠农政策的实施，对调动农民对产业结构调整的积极性以及达到脱贫致富奔小康，促进农村稳定起到了积极作用。
各位代表、同志们，2017年我乡财政工作取得了一定的成绩，圆满完成了全年的收支目标任务。但我们也清醒地认识到，财政工作还面临许多困难和问题：一是我乡属纯农业乡镇，税源极为有限，努力拓展税源是我们在即的重要任务。二是地方财政实力不强，财力增长难以适应支出增长需要，收支矛盾相当突出，财政在很大程度上仍处于“保吃饭”状态，对重点工程建设和社会公共事业的投入不足，财政资金在保工资、保运转后，能够用于建设的资金甚微。三是政府债务负担沉重，偿债压力大，财政运行存在潜在风险。这些问题我们将认真对待，在以后的工作中将逐步加以解决。
二、2018年财政预算的安排
2018年，我乡财政预算编制根据县经济工作会议精神，结合我乡实际，按照新《中华人民共和国预算法》的规定，在现行分税制财政管理体制的基础上，按照“一级政府、一级财政、一级预算”，本着量入为出，统筹兼顾，年初不打赤字预算，确保当年收支平衡的原则，现将2018财政预算“草案”报请人代会审议。
按照公共财政框架要求及综合配套改革精神，结合我乡财政发展形势，2018年我乡财政继续坚持增收节支，量入为出，收支平衡的编制原则进行编制。总的原则是：首先保障人员支出、民生支出、社会保障、政府运转等基本支出，其次是保障还债和基础设施建设等重要支出。
按照上述原则，根据全乡预算支出情况，2018年全乡一般预算支出安排为1599.95万元。（由于税制改革及县级考核政策变更，现无具体税收任务）。
具体安排为：
1、一般公共服务支出614.43万元（其中：人大事务支出16.9万元，人大会议费2万元，政府机关事务支出420.25万元，信访支出30.02元，财政事务支出55.08万元，纪律监察事务支出14.7万元，商贸支出36.96万元，党委事务支出38..52万元）；
2、公共安全支出15万元（其中：禁毒管理支出10万元，道路交通管理支出5万元）;
3、教育支出6万元（其中：小学教育3万元，初中教育3万元）；
4、文化体育与传媒支出20.35万元；
5、社会保障和就业支出212.59万元（其中：就业管理事务支出137.94万元，民政管理事务支出26.74万元，儿童福利支出18.75万元，老年福利支出29.16万元）;
6、医疗卫生与计划生育支出38.41万元（其中：计划生育机构支出34.71万元，其他计划生育事务支出0.7万元，医院事务支出3万元）;
7、城乡社区事务支出30.29万元；
8、节能环保支出40万元；
9、农、林、水事务支出622.88万元其中：农业支出43.58万元，病虫害控制支出（兽医员工资）2.23万元，林业事业机构支出38.63万元，水利支出36.4万元，扶贫事业机构支出269.96万元，对村民委员会和村党支部的补助支出232.08万元】;
完成2018年的财政收支预算，任务是十分艰巨的，我们将主要从以下几方面做好2018年的财政工作：
（一）支持经济发展，确保收入稳定增长，为各项事业建设提供财力保障。
一是大力支持乡域经济发展。我们要立足于本乡实际情况，集中资金支持农业生产、农业综合开发、农业基础设施建设。围绕产业结构调整和农民增收，做好发展这篇文章，为财政增收创造有利条件。二是积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我乡各项事业建设注入活力，加快我乡经济发展。三是加强财政收入征管，加大税法宣传力度，提高公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，大力清缴欠税，做到应收尽收、及时入库，确保收入稳定增长。
（二）优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。
一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。认真落实各项农村社会保障制度，做到应保尽保，切实把好事办实，实事办好。二是积极筹集资金，保证机关职工及村、组干部等个人待遇按时、足额发放，确保运转正常。三是加大对农业的投入，在资金安排上，要重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。四是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。
（三）加强收支管理，增强财政保障能力
一是全力组织财政收入，确保应收尽收。加强部门联动，强化税收收入及非税收入征管。财税部门时刻关注财政收入动态，全面了解和掌握全乡税源情况及收入入库进度情况，狠抓重点税源，确保财政收入及时征缴入库。二是强化财政支出管理，增加民生支出投入。在确保工资发放、机构正常运转的基础上，通过强化组织领导、积极调整内部支出结构、加大支出监控力度等有效措施，进一步提升预算执行管理水平，继续增加民生支出的投入，增强民生保障能力。三是优化支出结构，切实保障“三保”及重点支出。切实兜牢“保工资、保运转、保基本民生”（简称“三保”）底线。
（四）做好各项财政工作，为完成全年财政工作任务打下基础。继续深化县乡财政体制改革，促进我乡经济良性运行和可持续发展，确保我乡基层政权正常运转和社会稳定。加强财政收支管理，继续推行部门预算制度，加强财务收支管理，增强各单位资金使用透明度，提高资金使用效益。
各位代表：2017年全乡财政预算执行总体良好，财政管理创新取得实效，各项民生保障得到充分重视并持续改善。但财政工作仍面临巨大挑战和突出困难，财政预算绩效管理意识还比较薄弱，财政资金使用效益还需进一步提升，做好财政工作意义重大，我们将继续在乡党委政府的坚强领导下，在县财政局的精心指导下，在乡人大的监督下，真抓实干，一定把本次大会确定的各项财政工作落到实处。如报告草案有不妥之处，还请各位代表批评指正！
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