六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府关于2024年预算及“三公”经费 预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。
2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4.促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境；努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作。
6.负责群众教育及信访工作。
7.承办区人民政府交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本乡内设科（处）室13个，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室（应急管理办公室）、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）、乡村振兴办公室、党务政务综合服务中心、综治中心、公共事务服务中心、退役军人服务站、财政所、农业农村工作服务中心、科技宣教文旅服务中心。
（三）预算构成情况：
本乡预算包含：本级预算。
（四）人员构成：本乡编制数为74个，其中行政编30个、事业编44个。目前，在职职工69人，离退休职工29人，遗属人员26人，组干部116人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2024年，本部门总收入1602.01万元（保留两位小数，下同），较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。
2.支出情况。2024年，本部门总支出1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。分支出科目看：一般公共服务支出888.09万元，较上年增加105.18万元；公共安全支出1万元，与上年持平；教育支出3万元，与上年持平；文化体育旅游与传媒支出13.77万元较上年增加13.77万元；社会保障和就业支出240.76万元，较上年增加29.19万元；卫生健康支出55.71万元，较上年增加1.13万元；节能环保支出1万元，较上年减少2万元；城乡社区支出20.88万元，较上年增加18.88万元；农林水支出292.75万元，较上年增加25.55万元；交通运输支出5万元，较上年增加2万元；住房保障支出75.04万元，较上年增加4.09万元；灾害防治及应急管理支出5万元，较上年减少1万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2024年，本部门总收入1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。分来源类别看：原一般公共预算收入1602.01万元。分收入科目看：一般公共服务收入888.09万元，较上年增加105.18万元；公共安全收入1万元，与上年持平；教育收入3万元，与上年持平；文化体育旅游与传媒收入13.77万元较上年增加13.77万元；社会保障和就业收入240.76万元，较上年增加29.19万元；卫生健康收入55.71万元，较上年增加1.13万元；节能环保收入1万元，较上年减少2万元；城乡社区收入20.88万元，较上年增加18.88万元；农林水收入292.75万元，较上年增加25.55万元；交通运输收入5万元，较上年增加2万元；住房保障收入75.04万元，较上年增加4.09万元；灾害防治及应急管理收入5万元，较上年减少1万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2024年，本部门总支出1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。分支出类别来看：一般公共服务支出888.09万元，较上年增加105.18万元；公共安全支出1万元，与上年持平；教育支出3万元，与上年持平；文化体育旅游与传媒支出13.77万元较上年增加13.77万元；社会保障和就业支出240.76万元，较上年增加29.19万元；卫生健康支出55.71万元，较上年增加1.13万元；节能环保支出1万元，较上年减少2万元；城乡社区支出20.88万元，较上年增加18.88万元；农林水支出292.75万元，较上年增加25.55万元；交通运输支出5万元，较上年增加2万元；住房保障支出75.04万元，较上年增加4.09万元；灾害防治及应急管理支出5万元，较上年减少1万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2024年，本部门总收入1602.01万元（保留两位小数，下同），较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。
2.财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。分来源类别看：原一般公共预算支出1602.01万元。分支出科目看：一般公共服务支出888.09万元，较上年增加105.18万元；公共安全支出1万元，与上年持平；教育支出3万元，与上年持平；文化体育旅游与传媒支出13.77万元较上年增加13.77万元；社会保障和就业支出240.76万元，较上年增加29.19万元；卫生健康支出55.71万元，较上年增加1.13万元；节能环保支出1万元，较上年减少2万元；城乡社区支出20.88万元，较上年增加18.88万元；农林水支出292.75万元，较上年增加25.55万元；交通运输支出5万元，较上年增加2万元；住房保障支出75.04万元，较上年增加4.09万元；灾害防治及应急管理支出5万元，较上年减少1万元。
3.其他情况说明。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2024年，一般公共预算支出1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是2023年新考入7人及职工工资及保险增加。分支出类型看：基本支出1602.01万元，项目支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出888.09万元，较上年增加105.18万元；公共安全支出1万元，与上年持平；教育支出3万元，与上年持平；文化体育旅游与传媒支出13.77万元较上年增加13.77万元；社会保障和就业支出240.76万元，较上年增加29.19万元；卫生健康支出55.71万元，较上年增加1.13万元；节能环保支出1万元，较上年减少2万元；城乡社区支出20.88万元，较上年增加18.88万元；农林水支出292.75万元，较上年增加25.55万元；交通运输支出5万元，较上年增加2万元；住房保障支出75.04万元，较上年增加4.09万元；灾害防治及应急管理支出5万元，较上年减少1万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2024年，一般公共预算基本支出1602.01万元，较上年增加191.8万元，主要是因为2023年新考入6人及职工工资及保险增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1099.48万元；机关商品和服务支出324.9元；对事业单位经常性补助81.86万元；对个人和家庭的补助95.77万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1181.34万元、商品和服务支出324.9万元，对个人和家庭的补助95.77万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。2024年，本部门无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算5万元，与上年持平。
（2）公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0万元。
（3）因公出国（境）费。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2023年相比无变化。
综上，2024年本部门“三公”经费预算5万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2024年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2024年，本部门安排机关运行费预算269.33万元。其中：办公费133万元；水费1万元；电费12万元；邮电费1万元；会议费2万元；劳务费72万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用43.33万元。
（二）政府采购情况。
2024年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2024年，我乡整体收入绩效目标有0个项目，总金额为0万元，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车1辆，账面价值11.98万元。
2.办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积5165平方米，账面价值141.67万元。
3.大型设备占用情况。2024年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
（五）专业性较强名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
附件2：六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡2024年预算部门整体、项目支出绩效目标.xlsx
贵公网安备：52022102000003