目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。
2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4、促进本行政区域内经济和社会发展,创造良好环境,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。
5、加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作;依法指导村民委员会开展各项工作。
6、负责群众教育及信访工作。
7、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本乡内设科（处）室20个，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、林业站、城镇规划建设管理所、财政所、群众工作站、留守儿童关爱服务中心、计划生育协会、敬老院、乡村振兴站、退役军人服务站、综治中心。
（三）预算构成情况：
本乡预算包含：本级预算。
（四）人员构成：本乡编制数为74个，其中行政30个、事业编44个。目前，在职职工67人，离退休职工30人，遗属人员24人，组干部116人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2023年，本部门总收入1410.21万元（保留两位小数，下同），较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。
2.支出情况。2023年，本部门总支出1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分支出科目看：一般公共服务支出782.91万元，较上年增加328.84万元；国防支出5万元，较上年减少5万元；公共安全支出1万元，较上年减少2万元；教育支出3万元，与上年持平；社会保障和就业支出211.57万元，较上年减少165.5万元；卫生健康支出54.58万元，较上年增加7.14万元；节能环保支出3万元，与上年持平；城乡社区支出2万元，较上年减少10.16万元；农林水支出267.2万元，较上年减少15.9万元；交通运输支出3万元，与上年持平；住房保障支出70.95万元，较上年增加9.71万元；灾害防治及应急管理支出6万元，较上年增加3万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2023年，本部门总收入1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分来源类别看：原一般公共预算收入1410.21万元。分收入科目看：一般公共服务收入782.91万元，较上年增加328.84万元；国防收入5万元，较上年减少5万元；公共安全收入1万元，较上年减少2万元；教育收入3万元，与上年持平；社会保障和就业收入211.57万元，较上年减少165.5万元；卫生健康收入54.58万元，较上年增加7.14万元；节能环保支出收入3万元，与上年持平；城乡社区收入2万元，较上年减少10.16万元；农林水收入267.2万元，较上年减少15.9万元；交通运输收入3万元，与上年持平；住房保障收入70.95万元，较上年增加9.71万元；灾害防治及应急管理收入6万元，较上年增加3万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2023年，本部门总支出1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分来支出类别看：基本支出1410.21万元。分支出科目看：一般公共服务支出782.91万元，较上年增加328.84万元；国防支出5万元，较上年减少5万元；公共安全支出1万元，较上年减少2万元；教育支出3万元，与上年持平；社会保障和就业支出211.57万元，较上年减少165.5万元；卫生健康支出54.58万元，较上年增加7.14万元；节能环保支出3万元，与上年持平；城乡社区支出2万元，较上年减少10.16万元；农林水支出267.2万元，较上年减少15.9万元；交通运输支出3万元，与上年持平；住房保障支出70.95万元，较上年增加9.71万元；灾害防治及应急管理支出6万元，较上年增加3万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2023年，本部门总收入1410.21万元（保留两位小数，下同），较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。
2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分来源类别看：原一般公共预算支出1410.21万元。分支出科目看：一般公共服务支出782.91万元，较上年增加328.84万元；国防支出5万元，较上年减少5万元；公共安全支出1万元，较上年减少2万元；教育支出3万元，与上年持平；社会保障和就业支出211.57万元，较上年减少165.5万元；卫生健康支出54.58万元，较上年增加7.14万元；节能环保支出3万元，与上年持平；城乡社区支出2万元，较上年减少10.16万元；农林水支出267.2万元，较上年减少15.9万元；交通运输支出3万元，与上年持平；住房保障支出70.95万元，较上年增加9.71万元；灾害防治及应急管理支出6万元，较上年增加3万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2023年，一般公共预算支出1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分收入类型看：基本支出1410.21万元，项目支出0万元。分收入科目看：一般公共服务支出782.91万元，较上年增加328.84万元；国防支出5万元，较上年减少5万元；公共安全支出1万元，较上年减少2万元；教育支出3万元，与上年持平；社会保障和就业支出211.57万元，较上年减少165.5万元；卫生健康支出54.58万元，较上年增加7.14万元；节能环保支出3万元，与上年持平；城乡社区支出2万元，较上年减少10.16万元；农林水支出267.2万元，较上年减少15.9万元；交通运输支出3万元，与上年持平；住房保障支出70.95万元，较上年增加9.71万元；灾害防治及应急管理支出6万元，较上年增加3万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2023年，一般公共预算基本支出1410.21万元，较上年增加148.13万元，主要是因为2022年新考入7人及职工工资及保险增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1004.89万元；机关商品和服务支出313.95万元；对个人和家庭的补助91.37万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1004.89万元、商品和服务支出313.95万元,对个人和家庭的补助91.37万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。2023年，本部门无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算5万元，与上年持平。
（2）公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0万元。
（3）因公出国（境）费。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算5万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算173.49万元。其中：办公费164.91万元；水费0.58万元；电费8万元；
（三）部门预算绩效情况。
2023年，我乡整体收入绩效目标有0个项目，总金额为0万元，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车7辆。
2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积5165平方米，账面价值141.67万元。
3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
（五）专业性较强名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度收入预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备：52022102000003