六盘水市水城区玉舍镇人民政府2021年决算公开说明

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、部门概况

（一）部门职责

1．　镇党委主要职责

镇党委是区委派出机构，领导本辖区党的工作、经济工作和精神文明建设等工作。主要工作职责是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

（2）发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障居（村）民委员会开展自治活动，直接行使民主权利。

（3）领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设。

（4）抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

（5）加强和改善对人大工委、办事处的领导和协调，支持其依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持其根据各自特点开展活动，充分发挥作用。

（6）承办上级党委交办的其他事项。

2、镇人民政府主要职责

镇人民政府是区人民政府派出机构，负责辖区内经济建设、城市管理和社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。

（2）执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（4）促进本行政区域内经济和社会发展，创造良好环境，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（5）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作，依法指导居（村）民委员会开展各项工作。

（6）负责群众教育及信访工作。

（7）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本镇内设党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、城乡规划建设、四创环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、纸厂政务服务中心、财政所、群众工作站、留守儿童关爱服务中心、计划生育协会、敬老院、乡村振兴工作站。下属0个单位。从预算单位构成看，六盘水市水城区玉舍镇人民政府2021年度部门决算部门决算包括：本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。部门人员构成：本部门编制数为94个，其中行政41个、事业（参照公务员法管理人员）编56个。目前，在职职工110人，离退休职工68人。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（见附件1）

（一）收入支出决算总体情况说明（详见表1）

2021年度收支决算总计1916.7万元，与2020年相比，减少1，112.12万元，同比减少36.72％。主要原因是：厉行节约，大力缩减三公经费，人员减少。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明（详见表2）

本年收入合计1916.7万元，其中：财政拨款收入1916.7万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明（详见表3）

本年支出合计1885.74万元，其中：基本支出1880.84万元，占99.74％；项目支出4.9万元，占0.26％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（详见表4）

2021年度财政拨款收支决算总计1885.74万元。与2020年相比，减少1143.08万元，同比减少37.74％。主要原因是：厉行节约，大力缩减三公经费，人员减少。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（详见表5）

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1885.74万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1143.08万元，同比减少37.74％。主要原因是：厉行节约，大力缩减三公经费，人员减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出14.27万元，占0.76％；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出606.41万元，占32.16％；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出36.03万元，占1.91％；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出69.66万元，占3.69％；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出14.9万元，占0.79％；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出38.14万元，占2.02％；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出20.51万元，占1.09％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出25.92万元，占1.37％；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出0.75万元，占0.04％；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出47.4万元，占2.51％；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出19.87万元，占1.05％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出116.44万元，占6.17％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.16万元，占1.86％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出145.83万元，占7.73％；社会保障和就业支出（类）就业补助（项）其他就业补助支出（类）支出20万元，占1.06％；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出19万元，占1.01％；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出21.4万元，占1.13％；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出14.5万元，占0.77％；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出16.8万元，占0.89％；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出5.51万元，占0.29％；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出13.97万元，占0.74％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出55.44万元，占2.94％；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出16.09万元，占0.85％；节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出20.64万元，占1.09％；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出20.31万元，占1.08％；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出181.32万元，占9.62％；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出27.69万元，占1.47％；农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）支出55.08万元，占2.92％；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出100.57万元，占5.33％；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.11万元，占5.63％。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2311.04万元，支出决算为1885.74万元，完成当年预算的81.6％。决算数少于预算数，主要原因是：强预算绩效管理。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为805.11万元，支出决算为799.92万元，完成当年预算的99.36％。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，人员减少等：

（2）公共安全支出。当年预算为15万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。预算数大于决算数的主要原因是没有单列公共安全支出包括在政府工作经费中等：

（3）教育支出。当年预算为4万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。预算数大于决算数的主要原因是没有单列教育支出包括在政府工作经费中等：

（4）文化旅游体育与传媒（类）当年预算为33.68万元，支出决算为25.92万元，完成当年预算的76.96％。决算数小于预算数，决算数小于预算数的原因是部分支出调整至其他科目下支出。

（5）社会保障和就业（类）当年预算为319.31万元，支出决算为462.67万元，完成当年预算的144.9％。决算数大于预算数的原因是将退休人员归入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出。

（6）卫生健康支出科目（类）当年预算为60.86万元，支出决算为69.41万元，完成当年预算数的114.05％。决算数大于预算数，决算数大于预算数的原因是疫情期间增加疫情防控投入。

（7）节能环保支出科目（类）当年预算为27.2万元，支出决算为36.73万元，完成当年预算数的135.04％，决算数大于预算数，原因是玉舍加快城镇化建设，环保卫生加大投入。

（6）城乡社区支出科目（类）当年预算为9.34万元，支出决算为20.31万元，完成当年预算数的217.45％。决算数大于预算数，原因是乡村振兴支出增加。

（7）农林水支出科目（类）当年预算为930.62万元，支出决算为364.66万元，完成当年预算数的39.18％，决算数小于预算数，原因是玉舍城镇化进程加快资金分为城乡社区支出和节能环保支出等原因。

（8）住房保障支出科目（类）当年预算为105.92万元，支出决算为106.11万元，完成当年预算数的100.18％，决算数大于预算数，原因是人员工资基数调整等原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（详见表6）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1880.84万元，其中：人员经费1625.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费255.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（详见表7）

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为24.97万元，决算数少于预算数，主要原因是厉行俭约，缩减“三公”经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算24.97万元，比上年减少2.03万元，同比减少7.52％，减少的原因是厉行俭约，缩减“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出万元，占0％，与上年无变化；公务接待费支出0万元，占0％，比上年无变化，原因是所有接待全部在食堂就餐，未单独产生接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为15.95万元，完成预算的99.69％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费15.95万元。主要用于车辆油耗及维修费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出9.02万元，主要是均在食堂就餐。2020年国内公务接待279批次，1576人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（详见表8）

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（详见表9）

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出255.68万元，比2020年增加125.28万元，同比减少32.89％，主要原因是厉行节约，大力缩减三公经费，人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金4.9万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

（1）玉舍镇示范乡镇财政创建活动项目资金绩效自评报告

①项目概况

根据《省财政厅关于印发＜贵州省示范乡镇财政创建活动实施方案＞的通知》（黔财基〔2020〕9　号）文件要求，玉舍财政所严格对照《实施方案》内容，按照“五规范两完善一加强”的目标，确保各项创建指标落到实处、发挥作用，持续提升创建效果，高质量完成示范创建任务。

②资金使用情况

按照文件（市财政局关于2021年度示范乡镇财政创建活动批复（盖章））核算，本次示范乡镇财政创建活动项目资金7万元，实际拨款4.9万元。资金使用严格控制在预算内，具体支付严格按照财经制度执行，无结余。

③绩效目标实现情况

（a）．规范运行管理，更新制作一批财政财务制度，完成制度上墙，规范管理；

（b）．完善设施设备，办公室规范布局装修、购置配齐办公设施设备和信息通信网络设备；

（c）．加强培训工作，开展村级报账员培训一次。

④管理情况

在此项工程中，玉舍财政所严格对照《实施方案》内容，按照“五规范两完善一加强”的目标，确保各项创建指标落到实处、发挥作用，资金使用严格控制在预算内，具体支付严格按照财经制度执行，持续提升创建效果，高质量完成示范创建任务。

⑤项目支出自评表

（2）部门整体支出绩效自评价报告

①项目概况

六盘水市水城区玉舍镇人民政府为贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于镇工作方面的指示，指导、搞好辖区内村居的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设。抓好社区文化建设，做好镇的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。保证镇各项工作正常开展，2021年部门整体支出为1885.74万元，其中基本支出为1880.84万元、项目支出为4.9万元。

②自评价结论

从整体情况来看，我单位在执行支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经镇办党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，使财政资金发挥最大使用效益。根据目前项目的完成情况，已全部完成预期绩效目标。

③主要存在的问题

（a）预算编制工作有待细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。

（b）制度建设有待进一步完善。为保证易扶搬迁后续扶持项目的建设，切实服务易扶搬迁群众、加快“两个社区”建设，需进一步完善单位财务制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障。

④经验及建议

提高预算编制的合理性及执行力，完善制度体系和绩效评价体系为提升财务服务质量提供制度保障

⑤项目支出自评表

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

贵州省六盘水市水城区玉舍镇人民政府.XLS

玉舍镇2021年部门整体支出绩效自评

玉舍镇人民政府2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

报告.docx

玉舍镇2021年部门整体支出绩效自评表.xls