玉舍镇2016年财政预算执行情况与2017年财政预算(草案)报告
（2016年11月25日在镇二届人民代表大会第二次会议上）
玉舍镇财政所所长 崔茂鑫
各位领导、各位代表：
根据会议安排，受镇人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，全镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在镇人大监督下，在各部门的配合协助下，围绕镇二届人大二次会议批准的财政预算目标,以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照抓转型、保增长、保民生、保稳定的总体要求，坚持科学理财、依法理财，大力增收节支，落实厉行节约措施，切实强化财政监管，促进了全镇经济又好又快发展。财政在确保工资发放、机关运转，重点支出、新农村建设、惠农补贴、社会保障及各项事业发展方面发挥了积极的作用，圆满完成了年初确定的预算目标和工作任务。
（一）财政收入完成情况
全镇预计完成财政总收入14600万元,为预算14180万元的102%,预计完成地方一般公共财政预算收入7000万元,为预算6330万元的110%。
财政总收入中，分项预计完成情况:
1、国税部门完成3800万元,完成地方一般公共财政预算收入750万元。
2、地税部门完成10773万元,完成地方一般公共财政预算收入6223万元。
3、财政部门完成收入27万元。
（二）财政支出完成情况
全镇完成财政预计支出3900万元,为预算3800万元的102%，同比减支出335万元。
1、人大事务支出28万元；
2、政府办公及相关事务支出2290万元；
3、财政事务支出73万元；
4、纪检监察事务支出25万元;
5、党委办公及相关事务支出78万元；
6、国防支出(征兵补助)3.5万元;
7、公安支出70万元；
8、司法支出2万元;
9 、教育支出9.5万元；
10、文化事务支出55万元；
11、人力资源和社会保障管理事务支出85万元；
12、民政管理事务支出25万元;
13、大中型水库移民后期扶持基金支出164万元；
14、医疗卫生与计划生育事务支出395万元；
15、节能环保管理事务支出65万元;
16、农业支出198万元；
17、林业支出68万元；
18、水利支出56万元;
19、农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部的补助）210万元。
二、2016年主要工作
2016年，面对复杂多变的经济发展环境，认真贯彻落实国家、省、市、县各项战略决策和部署，围绕全年目标任务，积极把握有利因素、挖掘增收潜力、强化税收征管，保持财政收入持续增长。统筹兼顾、压缩一般，集中财力保运转、保民生、保稳定、保重点，确保全年财政收支平稳运行。
（一）支持重点建设，促进经济增长方式转变。一是抓好煤、电等支柱产业，做大做强以煤炭为主的优势产业；二是抓好种、养、加项目，加快农产品基地建设，大力发展绿色经济，推进农业产业化进程；三是抓好旅游景区开发建设，努力培植新的经济增长点，扎实推进我镇资源优势向经济优势的转化；四是抓好城镇化战略实施，加快推进小城镇基础设施建设，促进城镇经济社会统筹协调发展。提升小城镇品位，增强其辐射作用，拉动第三产业发展；五是抓好招商引资工作，引导和鼓励非公有制经济的发展；六是抓好镇企业发展，巩固壮大支柱财源。
（二）强化征管抓收入，积极做大财政蛋糕。一是加大收入督办力度，定期与国税、地税分析、研究收入形势，制定对策；抓重点税源征管，确保主体税种稳定增收；抓薄弱环节稽查，围绕收入征管工作中的薄弱环节，加强稽查监管。二是严格执行税收政策，确保应收尽收；密切关注经济运行对组织收入的影响，突出重点税源的动态分析，对重点税源严格实行“源泉”治理，做到以查促管，堵塞税收征管漏洞，确保税收均衡入库。三是严格实行源头监管，严堵征管漏洞，煤炭税收稳步增长。
（三）强化支出结构，统筹经济社会协调发展。一是妥善调度资金确保工资正常发放、机关正常运转，并在此基础上解决职工的部分福利问题。二是加大财政支农力度，切实增大了对教育、农业等经济社会发展薄弱环节的投入力度，改善农村生产生活环境。三是加大对医疗卫生、社会保障等事业投入，促进各项社会事业健康发展。四是坚持“勤俭节约办实事”的理财思想，控制一般性支出，车辆燃修费、会议费、接待费、差旅费等一般性支出得到有效控制。
（四）强化财政监督，提高资金使用效益。一是加强财政法律建设，严格执行《中华人民共和国预算法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，加大预算执行检查力度，增强预算约束力，保障了预算执行的严肃性。二是全面落实《中华人民共和国会计法》，认真落实会计从业人员职业道德和业务技能教育培训，强化会计基础工作，有效规范了财务会计行为。三是加大对专项资金，特别是财政扶贫资金的监督检查力度，切实提高财政性资金的使用效益。四是认真落实“收支两条线”政策规定，加强非税收入管理，确保各项收入及时足额入库。
（五）服务三农保重点，积极推进新农村建设。一是实施好一事一议财政奖补工作，加大对镇村公路、农业综合开发、土地整治和农村安全饮水等农业基础设施的投入，支持核桃、蔬菜等特色农业产业发展。二是认真落实各项惠农政策，搞好农民补贴网的建设，进一步完善补贴资金“一折通”管理，及时把党的好政策惠及千家万户。
各位代表， 2016年财政工作取得了一定的成绩，基本完成了全年预算目标任务，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临的诸多困难和问题：一是地方财政实力不强，财力增长难以适应支出增长需要，公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾突出，对于重点工程建设和社会公共事业的投入不足，能够用于建设的资金甚微。二是财政收入基础结构不稳定，财源结构单一，新的财政收入增长点有限，财政抗风险能力弱。我镇税源构成中，煤炭行业税收占财政总收入的比重较大，但煤炭产业易受“安全生产”及宏观调控政策的影响，企业效益和政府税收波动性大，财政收入稳定性较差。三是经济建设任务重，财政平衡难度大。四是“农村综合配套”财政改革任务艰巨，财政管理水平有待提高。面对这些困难和问题，我们将认真对待，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。
三、2017年财政预算草案
(一)指导思想
根据全镇经济和社会发展规划，2017年镇财政预算安排和工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间，把转方式调结构放到更加重要位置，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
（二）基本原则
财政收支预算安排的基本原则：一是坚持紧紧围绕贯彻落实镇委、镇政府重大决策和部署安排收支预算的原则；二是坚持“量入为出、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，确保财政收支预算安排积极稳妥；三是坚持“统筹兼顾，确保重点，集中财力办大事”的原则，逐步提高镇级财政保障能力；四是坚持“公正、公开、细化、透明”的原则，便于社会监督。
（三）收支目标
根据全县财政工作的总体要求，结合本镇经济发展实际，在充分考虑各方面因素的基础上，2017年全镇财政总收入安排 1.451亿元(其中：国税5200万元，地税9300万元，财政10万元)。地方一般公共财政收入预算为7200万元，地方一般预算支出安排为3207万元。具体安排：
—— 一般公共财政预算收入安排情况：
1、国税部门完成790万元；
2、地税部门完成6400万元；
3、财政部门完成10万元。
——地方一般预算支出安排情况：
1、人大事务支出7万元,其中人大工作经费5万元；
2、政府办公及相关事务支出1459万元；
3、纪检监察事务支出11万元，其中：纪检工作经费5万元；
4、财政事务支出77万元；
5、党委办公及相关事务支出63万元,其中:工会经费5万元；
6、国防支出(征兵补助)2万元;
7、安全生产支出15万元,其中:公安经费支出10万元，防处邪工作经费3万元,征兵补助支出2万；
8、司法支出5万元;
9、教育支出5万元；
10、文化事务支出40万元,其中科技类支出2万元；
11、人力资源和社会保障管理事务支出230万元,其中:合作医疗经费5万元；
12、民政管理事务支出18万元;
13、医疗卫生与计划生育事务支出490万元,其中:服务站避孕药具经费2万元,医疗经费5万元,四创经费10万元；
14、节能环保管理事务支出26万元
15、农业支出203万元；
16、林业支出104万元，其中：森林防火经费12万元；
17、水利支出83万元;
18、农村综合改革支出（对村民委员会和村党支部的补助）369万元。
（四）工作措施
做好2017年的财政工作，对于促进我镇经济持续、稳定、健康发展，开创我镇财政工作新局面具有重要意义。我们将在镇委镇政府的坚强领导下，坚定发展信心，把握各种有利因素，认真制定和落实好各项政策、措施，强化征收管理，优化支出结构，努力保持财政收入持续稳定增长，确保完成全年财政收支预算。我们将重点做好以下五个方面的工作：
第一、更加注重以培植财源为工作重点，着力打造发展财政。继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，抓好收入征管工作，服务于发展大局。围绕镇党委政府区域调整后的发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加速新型工业化进程，加快发展现代服务业，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施。注重优化收入结构，提高收入质量,坚持税费并举，规范非税收入的征缴，坚持抓大不放小，着力提高地方税收的比重，健全税源台账，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
第二、更加注重以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，高质量地用好农民补贴网，进一步完善“一卡通”发放办法，不断放大致富农民财政政策效应，促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。
第三、更加注重财政收支改革创新，着力打造透明财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入管理改革、乡财县管改革，统筹安排收入，提升财政管理水平。三是继续做好镇级债务清理化解工作。盘活存量资产，统筹安排资金，努力化解债务风险，提高镇财政的运行质态，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
第四、更加注重以规范有序为目标要求，着力打造法治财政。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。继续完善机关公用经费定额管理办法，切实做好支出管理制度。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中、事后监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作，扩大政府采购的范围和规模。加强会计基础管理，切实抓好会计基础工作规范化建设。
第五、更加注重作风建设，着力打造满意财政。一是抓好制度建设，进一步完善各项内部管理制度，认真抓好制度的执行，牢固树立求实意识，说实话、办实事、算实账、求实效，不搞花架子和形式主义。真正在务求实效上狠下功夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作风建设，进一步加强思想作风建设，以创建文明行业为载体，增强服务意识，提高服务水平，想群众之所想，急群众之所急，特事特办，急事急办。三是抓好廉政建设，把思想教育与制度建设相结合，牢固树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，不断筑牢拒腐防变的思想道德防线，努力做到政治坚定、业务精通、纪律严明、勤政廉政，以实际行动履行“为人民理财”的职责，实现“让人民满意”的目标。
各位代表：完成2017年财政预算的任务艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇党委政府的领导，深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，以饱满的工作热情和昂扬的工作斗志，确保2017年财政收支预算任务全面完成，努力为推进全镇小康进程，加快建设美好玉舍作出更大的贡献！
谢谢大家。
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