水城县玉舍镇人民政府关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强的名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委、人民代表大会的决定。
2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生和计划生育、体育、民政、安全生产、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务。
3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。
4、促进本行政区域内经济和社会发展,创造良好环境,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。
5、加强社会主义民主法治建设,积极开展社会主义精神文明建设,搞好本地区社会管理综合治理和司法行政工作;依法指导村(居)民委员会开展各项工作。
6、负责群众教育及信访工作。
7、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本乡内设科（处）室18个，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会管理综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、林业站、城镇规划建设管理所、财政所、群众工作站、留守儿童关爱服务中心、计划生育协会、敬老院、扶贫工作站。
（三）预算构成情况：
本乡预算包含：本级预算。
（四）人员构成：本乡编制数为59个，其中行政编45个、事业编65个。目前，在职职工134人，离退休职工63人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入3,285.04万元（保留两位小数，下同），较上年增加588.71万元，主要是一般公共预算拨款收入增加588.71万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出3,285.04万元，较上年增加588.71万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出增加。其中：一般公共服务支出1,478.50万元，较上年增加311.07万元；公共安全支出11万元， 较上年增加1万元； 教育支出26万元，较上年增加16万元；文化旅游体育与传媒支出45.52万元，较上年减少28.47万元； 社会保障和就业支出267.06万元，较上年增加101.44万元；卫生健康支出66.60万元，较上年减少16.46万元；节能环保支出37.21万元，较上年减少107.07万元；城乡社区支出41.53万元，较上年增加89.53万元；农林水支出1,311.62万元，较上年增加269.67万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入3,285.04万元，较上年增加588.71万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：原一般公共预算收入3,285.04万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,478.50万元，公共安全支出11万元， 教育支出26万元文化旅游体育与传媒支出45.52万元， 社会保障和就业支出267.06万元，卫生健康支出66.60万元，节能环保支出37.21万元，城乡社区支出41.53万元，农林水支出1,311.62万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出3,285.04万元，较上年增加588.71万元，主要是基本支出、项目支出均有所增加。分支出类型看：基本支出2,969.04万元、项目支出316.00万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,478.50万元，公共安全支出11万元， 教育支出26万元文化旅游体育与传媒支出45.52万元， 社会保障和就业支出267.06万元，卫生健康支出66.60万元，节能环保支出37.21万元，城乡社区支出41.53万元，农林水支出1,311.62万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门总收入3,285.04万元（保留两位小数，下同），较上年增加588.71万元，主要是一般公共预算拨款收入增加588.71万元。。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出3,285.04万元，较上年增加588.71万元，主要是一般公共预算支出增加。分支出类别看：一般公共服务支出1,478.50万元，公共安全支出11万元， 教育支出26万元文化旅游体育与传媒支出45.52万元， 社会保障和就业支出267.06万元，卫生健康支出66.60万元，节能环保支出37.21万元，城乡社区支出41.53万元，农林水支出1,311.62万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出3,285.04万元，较上年增加588.71万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看：基本支出2,969.04万元、项目支出316.00万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,478.50万元，公共安全支出11万元， 教育支出26万元文化旅游体育与传媒支出45.52万元， 社会保障和就业支出267.06万元，卫生健康支出66.60万元，节能环保支出37.21万元，城乡社区支出41.53万元，农林水支出1,311.62万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出2,969.04万元，较上年增加568.71万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出2,306.72万元；机关商品和服务支出804.25万元；对个人和家庭的补助174.06万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。2019年，本部门无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算28万元，较上年持平，主要是财政部门规范支出经济分类增加。
（2）公务接待费。2019年本部门公务接待费预算20万元，较上年减少2万元，主要是财政部门规范支出经济分类减少。
（3）因公出国（境）费。该项经费预算由县财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算48万元，较上年减少2万元，主要是公务接待费预算减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9），本部门无政府性基金预算支出。
2019年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2019年，本部门安排机关运行费预算804.25万元。其中：办公费388.22万元；印刷费30.00万元；邮电费25.50万元；差旅费21万元；会议费6万元；维修（护）费20万元；水费5万元；电费18万元；取暖费 0万元；物业管理费0万元；公务用车运行维护费28万元；工会经费33.25万元；其他费用229.28万元。
（二）政府采购情况。
2019年，我乡政府采购预算为11.82万元。其中：采购办公设备类为50万元，采购服务类为50万，采购工程类为1000万。
（三）部门预算绩效情况。
2019年，我乡整体支出绩效目标有3个项目，总金额为316.00万元，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门车改后实有公务用车3辆，目前两辆车报废，一辆使用正常，账面车辆数为21辆，账面价值202.95万元，目前因车辆报废手续问题未完善，资产未能得到批复下账处理。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门使用调配办公用房，面积6,142平方米。
3.大型设备占用情况。2019年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2019年，本部门其他资产为办公用设备等固定资产，账面价值1210.02万元。
（五）专业性较强的名词解释。
1.公共预算拨款收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等，是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。
3.基本支出：反映单位用于人员经费（如：人员工资、住房公积金等）和公用经费（如水费、电费等）等的支出。
4.“三公”经费：反映单位安排的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。
5.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
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