目录
一、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度收入决算情况说明
（三）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度支出决算情况说明
（四）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、绩效成效
五、名词解释
一、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算概况
（一）主要职能
水城县农业局负责全县农业和农村工作、科技工作的组织领导及综合协调；拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工等农业各产业和科技中长期规划及农村经济发展战略并组织实施；承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作，组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件；提出处理农村改革和重大问题的原则和措施的建议；
（二）机构设置及部门决算单位构成
水城县农业局（县科学技术和知识产权局）下属事业单位18个，分别为水城县科技事业局、水城县草地畜牧业发展中心、水城县农机服务中心、水城县防震减灾局、水城县农业综合执法大队、中央农业广播电视学校水城分校（水城县农业技术培训中心）、水城县农业科学研究所（水城县猕猴桃研究所）、水城县农业产业化服务中心(烤烟生产办公室)、水城县农业科技园区管理委员会、水城县农村能源环保站（在水城县新农村建设办公室挂牌）、水城县农业技术推广站（水城县种子管理站、水城县土壤肥料站）、水城县农村经济管理站、水城县植保植检站（水城县农药监理所）、水城县农产品质量安全检测站、水城县土地流转管理服务中心、水城县畜牧技术推广站（水城县渔政管理站）、水城县动物卫生监督所、水城县动物疫病预防控制中心。
水城县农业局2017年年末编制人数234人，其中行政编制18人，事业编制216人；年末在职实有人数209人，其中行政编制16人，事业编制193人（含参公28人）；离退休216人。
二、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市水城县农业局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度收入决算8391.76万元，支出决算8777.79万元，年末结转和结余8924.48万元。
（二）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8391.76万元，其中：财政拨款收入8391.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8777.79万元，其中：基本支出3907.96万元，占44.52%；项目支出4869.83万元，占55.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度财政拨款收支决算总计17169.55万元。与2016年相比，增加3865.5万元，增加29.05%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出比上年增加2689.73万元。
（五）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出8777.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2689.73万元，增加44.18%。主要原因是：2017年度项目实施数量增加以及报账率提高支出较2016年增加2689.73万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出3759.5万元，占42.83%；农林水支出（类）支出4542.41万元，占51.75%；住房保障支出（类）支出188.71万元，占2.15%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8777.79万元，支出决算为8777.79万元，完成当年预算的100%。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为104.86万元，支出决算为104.86万元，完成当年预算的100 %。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为6.37万元，支出决算为6.37万元，完成当年预算的100 %。
（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）。当年预算为13万元，支出决算为13万元，完成当年预算的100 %。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。当年预算为33.38万元，支出决算为99.38万元，完成当年预算的100 %。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。当年预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成当年预算的100 %。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为145万元，支出决算为145万元，完成当年预算的100 %。
（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。当年预算为99.85万元，支出决算为99.85万元，完成当年预算的100 %。
（8）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为3281.62万元，支出决算为3281.62万元，完成当年预算的100 %。
（9）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。当年预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成当年预算的100 %。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。当年预算为265.41万元，支出决算为265.41万元，完成当年预算的100 %。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。当年预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成当年预算的100 %。
（12）节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治支出（项）。当年预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成当年预算的100 %。
（13）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。当年预算为151.28万元，支出决算为151.28万元，完成当年预算的100 %。
（14）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成当年预算的100 %。
（15）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算3066.36万元，支出决算为3066.36万元，完成当年预算的100 %。
（16）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。当年预算为662.02万元，支出决算为662.02万元，完成当年预算的100 %。
（17）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。当年预算为103.01万元，支出决算为103.01万元，完成当年预算的100 %。
（18）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。当年预算为34.08万元，支出决算为34.08万元，完成当年预算的100 %。
（19）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。当年预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成当年预算的100 %。
（20）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。当年预算为24.16万元，支出决算为24.16万元，完成当年预算的100 %
（21）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。当年预算为41.3万元，支出决算为41.3万元，完成当年预算的100 %。
（22）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。当年预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成当年预算的100 %。
（23）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。当年预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成当年预算的100 %。
（24）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。当年预算为60.68万元，支出决算为60.68万元，完成当年预算的100 %。
（25）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。当年预算为312.05万元，支出决算为312.05万元，完成当年预算的100 %。
（26）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成当年预算的100 %。
（27）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成当年预算的100 %。
（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为188.71万元，支出决算为188.71万元，完成当年预算的100 %。
（六）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3907.96万元，其中：人员经费3736.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费171.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市水城县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算80.81万元，比上年减少1.86万元，降低2.25%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制各项“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年同期相同，无增减；公务用车购置及运行维护费支出71.35万元，占88.29%，比上年减少1.17万元，降低1.6%，减少原因是我单位严格控制公务用车使用；公务接待费支出9.46万元，占11.71%，比上年减少0.69万元，降低6.89%，减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费71.35万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费71.35万元。主要用于公务用车运行及维护。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。
（3）公务接待费9.46万元。具体是：
国内公务接待支出9.46万元。国内公务接待168批次，2489人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市水城县农业局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市水城县农业局机关运行经费支出171.73万元，比2016年增加5.38万元，增加3.23%，主要原因是我单位合并增加车辆导致费用支出增加。
2、政府采购支出情况。
2017年贵州省六盘水市水城县农业局政府采购支出总额67.077万元，其中：政府采购货物支出57.07万元、政府采购服务支出10万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，贵州省六盘水市水城县农业局共有车辆20辆，其中， 一般公务用车11辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、绩效成效
（一）水城县富硒茶叶产业示范园区项目。
1.项目绩效目标。按照“高产、优质、高效、生态、安全”的原则，结合产业互动、产城互动，实行整体规划、分步实施、点线结合，实现基地规模化，生产标准化，品种优良化，加工清洁连续化，发展持续化，注重茶品牌提升、茶文化宣传、茶旅游建设、茶小镇打造，多产业循环。通过四年的努力，使该产业园区茶园总面积达到12万亩以上，辐射带动周边乡镇发展茶叶8万亩，实现年产值5.0亿元以上，综合产值12亿元以上。带动6500户农户、26000多农民参与茶叶种植，户均年增收6000元以上，人均增收1500元。建成茶叶精深加工厂2个，初加工产6个，年加工能力1200吨以上。计划新建水盘高速盘营闸口至龙场二级公路5.8公里；新建园区道路10公里，给排水管道20公里。观光茶园内游步道路20公里，引水渠40公里，高位水池、蓄水池120000立方米，喷灌设施20000亩，土地整治6000亩，园区达到水网、路网和相关检测水平相配套。
2.完成情况。当前基础设施建设已完成，2015年新增现代高标准茶园26765亩，使园区内茶园面积达6.98万亩。2016年初，新种植茶叶2000余亩。园区管委会加大加工厂建设力度，2013年以来，新建成茶叶初加工厂3座。
（二）水城县米箩镇设施农业建设项目。
1.项目绩效目标。建设200亩科技大棚、1000亩猕猴桃试验基地。
2.完成情况。项目现已完成1000亩猕猴桃实训基地苗木种植和棚架搭建，设施农业东区已完工投入使用，西区大棚顶膜覆盖完毕，玻璃温室大棚立柱安装完毕正在安装横梁。
（三）水城县设施农业及附属设施建设项目。
项目绩效目标。建设内容为在各乡镇共建设设施农业2700亩，烤烟设备10套，修建温室大棚1400座（平均660平方米/座），建设升温设施1400套，建设降温设施1400套，配套输水管道14000米。计划用两年时间建设高效的设施农业基地8130亩，同步配套建设水、电及现代温室大棚增光、升降温、排湿等附属设施。
完成情况。各乡镇正在建设中。
（四）水城县茶文化产业园（白族风情园）旅游小镇二期建设项目。
1.项目绩效目标。一期龙普路茶文化、白族文化精品民宿聚落30户，美丽村寨改造35户、水城春湖17万方、水城春步行街（白族风情街）680米、游客服务中心建筑面积1000平米、茶文化交流和交易中心2000平米、旅游接待中心1000平米、茶叶精深加工厂占地30亩。二期项目主要包括：避暑养生、亚高原康体运动、原始森林探秘、库区旅游等项目建设。
2.完成情况。2015年，建成茶叶园区服务中心、茶叶科学技术研究所、茶文化广场、茶文化展示厅及交易市场等投入使用。2016年，茶文化产业园（白族风情园）已经启动，全部完工并投入使用，建成生产通道200余公里，观光步道5000余米，灌溉水池163个及配套输水管网，二期项目正在建设中，目前避暑养生、原始森林探秘任务已基本完成。
（五）水城县猕猴桃园区提升改造项目。
1.项目绩效目标。建设猕猴桃园区杆子、钢丝等配套基础设施和整地、种苗、栽杆、搭架。
2.完成情况。项目建设已全部完成投资，17公里园区主干道路基工程完工，猴场、米箩猕猴桃基地机耕道完工，润永恒猕猴桃基地道路扩建完工.玉马路、官刘路沿线绿化美化完工，景观河道打造完工，润永恒基地质量追溯体系启动实施,巴浪河猕猴桃基地机耕道启动实施，玉马路至岩脚道路改线工程正在实施；草果冲至半方塘引水工程管道铺设基本完工。
（六）水城县农业产业“林下种植”项目。
1.项目绩效目标。巩固农业产业结构调整成果，促进农业增效、农民增收，提高复种指数，采取以短养长、长短结合的模式，达到耕地上林下种植达100%的要求。
2.完成情况。项目已完工，完成总投资26000万，当前全县“林下种植”面积56.5万亩。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
（十九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
（二十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。
（二十一）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十二）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二十四）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（二十五）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（二十六）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（二十七）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
（二十八）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。
（二十九）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（三十）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）：指政府对农业结构调整给予的补贴。
（三十一）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
（三十二）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（三十三）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（三十四）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。
（三十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（三十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指使用其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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