目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻落实国家、省、市、区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导全区退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策。
5、会同有关部门落实移交地方安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。
8、负责区内军人公墓、烈士纪念设施的建设规划和管理维护工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导全区退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、结合部门职责，做好军民融合、大数据、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
11、承办区人民政府和省、市退役军人部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
水城区退役军人事务局属区政府管辖的正科级行政单位，内设股室4个，具体为办公室、业务股、退役军人服务中心、双拥工作中心。我单位执行行政会计制度1个，纳入独立核算单位1个，独立报送报表单位1个，行政单位汇总录入1个。
（三）预算构成情况：
水城区退役军人事务局预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
水城区退役军人事务局本级编制数20名，包括行政编制8人，事业编制12人。在职实有人数33人，离退休人员3人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
1．收入情况。2022年，本部门总收入1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。其中：原一般公共预算收入1339.91万元，较上年减少222.39万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。
2．支出情况。2022年，本部门总支出1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。其中：社会保障和就业支出1136.89万元，较上年减少392.33万元；卫生健康支出172.74万元，较上年增加162.06万元；住房保障支出30.28万元，较上年增加7.88万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
2022年，本部门总收入1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。分来源类别看：原一般公共预算收入1339.91万元。分支出科目看：社会保障和就业支出1136.89万元，较上年减少392.33万元；卫生健康支出172.74万元，较上年增加162.06万元；住房保障支出30.28万元，较上年增加7.88万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
2022年，本部门总支出1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。分支出类型看：基本支出442.36万元，项目支出897.55万元。分支出科目看：社会保障和就业支出1136.89万元，较上年减少222.39万元；卫生健康支出172.74万元，较上年增加162.06万元；住房保障支出30.28万元，较上年增加7.88万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。
2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。分支出类别看：一般公共预算支出1339.91万元。分支出科目看：社会保障和就业支出1136.89万元，较上年减少392.33万元；卫生健康支出172.74万元，较上年增加162.06万元；住房保障支出30.28万元，较上年增加7.88万元。
3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
2022年，一般公共预算支出1339.91万元，较上年减少222.39万元，主要是减少社会保障和就业支出项目。分支出类型看：基本支出442.36万元，项目支出897.55万元。分支出科目看：社会保障和就业支出1136.89万元，较上年减少392.33万元；卫生健康支出172.74万元，较上年增加162.06万元；住房保障支出30.28万元，较上年增加7.88万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）
2022年，一般公共预算基本支出442.36万元，较上年增加132.29万元，主要是机关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出400.59万元、机关商品和服务支出36.29万元，对个人和家庭的补助5.48万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出400.59万元、商品和服务支出36.29万元，对个人和家庭的补助5.48万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门车辆编制1辆，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵BXG817），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年减少12万元，主要是预算未纳入。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.50万元，与上年持平，主要是严格执行上级文件精神。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。
综上，2022年本部门“三公”经费预算0.50万元，与上年减少12万元。主要是公务用车运行维护费未纳入预算。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
2022年，本部门无政府性基金预算。
其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）
2022年，本部门安排机关运行费预算12.80万元。其中：办公费6.08万元、邮电费2.72万元、差旅费3万元、电费1万元。
（二）政府采购情况
2022年，本部门安排政府采购预算20万元。
（三）部门预算绩效情况
一是有效保障本部门相关业务工作的正常开展；二是有效保障抚恤资金的发放；三是有效推进退役士兵安置工作。四是优抚对象医疗保障，提升优抚对象满意度。
（四）国有资产占用情况
1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车1辆，账面价值4.66万元，属区委办划拨车辆，目前使用正常。
2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积0平方米，账面价值0万元，本部门由区政府安排到区人社大楼办公。
3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
（五）专业性较强名词解释
1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11． “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：水城区退役军人事务局2022年部门预算公开套表.xls
贵公网安备：52022102000003