目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻落实国家、省、市、区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织指导全区退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4.会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策。
5.会同有关部门落实移交地方安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担区双拥工作领导小组办公室日常工作。
8.负责区内军人公墓、烈士纪念设施的建设规划和管理维护工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导全区退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.结合部门职责，做好军民融合、大数据、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
11.承办区人民政府和省、市退役军人部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
水城区退役军人事务局属区政府管辖的正科级行政单位，内设股室5个，具体为办公室、业务股、退役军人服务中心、双拥工作中心、烈士纪念设施管理保护中心。
（三）预算构成情况：
水城区退役军人事务局预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：水城区退役军人事务局本级编制数21名，其中行政（参公）编8人，事业编13人。目前，在职实有人数34人，离退休人员3人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2023年，本部门总收入1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是社会保障和就业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1294.54万元，较上年增加154.43万元。
2.支出情况。2023年，本部门总支出1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是社会保障和就业支出增加。其中：教育支出2.59万元，较上年增加2.59万元；社会保障和就业支出1130.71万元，较上年增加193.62万元；卫生健康支出124.17万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出37.07万元，较上年增加6.78万元.
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2023年，本部门总收入1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是社会保障和就业收入增加。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入1294.54万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看：教育支出2.59万元，较上年增加2.59万元；社会保障和就业支出1130.71万元，较上年增加193.62万元；卫生健康支出124.17万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出37.07万元，较上年增加6.78万元.
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2023年，本部门总支出1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出542.98万元、项目支出751.56万元；政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看：教育支出2.59万元，较上年增加2.59万元；社会保障和就业支出1130.71万元，较上年增加193.62万元；卫生健康支出124.17万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出37.07万元，较上年增加6.78万元.
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是基本支出、项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1294.54万元，较上年增加154.43万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。
2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出科目看：教育支出2.59万元，较上年增加2.59万元；社会保障和就业支出1130.71万元，较上年增加193.62万元；卫生健康支出124.17万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出37.07万元，较上年增加6.78万元.
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1294.54万元，较上年增加154.43万元，主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看：基本支出542.98万元、项目支出751.56万元。分支出科目看：教育支出2.59万元，较上年增加2.59万元；社会保障和就业支出1130.71万元，较上年增加193.62万元；卫生健康支出124.17万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出37.07万元，较上年增加6.78万元.
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）542.98万元，较上年增加100.62万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出477.57万元、机关商品和服务支出65.41万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出477.57万元、商品和服务支出65.41万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助0万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵BXG817），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年增加0万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.5万元，较上年减0万元，与上年持平。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算0.50万元，较上年增加0万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算34.39万元。其中：办公费8.59万元、印刷费0万元、邮电费4万元、差旅费0.5万元、租赁费0.50万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、福利费0万元、维修（护）费10万元、专用材料费0万元、水费0.5万元、电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、其他交通费用5万元、劳务费1万元、公务接待费0.5万元。
（二）政府采购情况。
2023年，本部门安排政府采购预算20万元。其中：办公用品项目10万元，该项目总投资10万元；维修维护项目10万元，该项目总投资10万元。
（三）部门预算绩效情况
2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标11个，项目名称分别是：部门总体绩效项目、1—4级伤残军人护理费、军队转业干部安置、死亡一次性抚恤金、退役士兵安置、义务兵家庭优待金、优抚对象“两节”慰问金、优抚对象生活补助金、优抚对象医疗保障经费、烈士纪念设施管理维护经费、双拥活动经费。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车1辆，账面价值4.66万元，属区委办划拨车辆，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积0平方米，账面价值0万元，本部门由区政府安排到区人社大楼办公。
3.大型设备占用情况。2023年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。
4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
贵公网安备：52022102000003