六盘水市水城区文体广电旅游局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1．贯彻执行文化、体育、广播电视和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化、体育、广播电视和旅游政策措施，加强文化广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2．统筹规划全区文化、体育、广播电视和旅游等产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展及体制机制改革。

3．管理全区重大文化、体育、广播电视、旅游活动；指导全区重点文化设施、体育设施、广播电视基础设施和旅游设施建设；组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4．指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6．指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8．统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9．统筹推进全区生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

10．指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监督，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

11．指导全区文化市场综合执法，组织查处区内、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12．指导、管理文化、体育、广播电视和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动地方优秀文化走出去。

13．拟订全区文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

14．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

15．指导电视剧行业发展和电视剧创作产生。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

16．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

17．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新骤动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

18．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

本单位内设9个股室：水城区图书馆、水城区文化馆、水城区体育事业中心、水城区博物馆、水城区旅游事业服务中心、水城区非物质文化遗产保护中心、水城区广播电视和调频服务站、水城区文化市场综合行政执法大队、水城区文物保护中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算。

（四）部门人员构成：水城区文体广电旅游局编制数为79个，其中行政编13个、事业编66个。目前，在职职工79人，离退休职工57人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1．收入情况。2021年，本部门总收入1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是一般公共预算拨款收入减少2188.59万元。

2．支出情况。2021年，本部门总支出1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。其中：文化旅游体育与传媒支出1126.35万元，较上年减少2131.79万元；社会保障和就业支出128.31万元，较上年减少92.04万元；卫生健康支出37.97万元，较上年增加37.97万元；住房保障支出77.52万元，较上年减少2.73万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2021年，本部门总收入1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是原一般公共预算拨款收入减少。分来源类别看：原一般公共预算拨款收入1370.15万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出1126.35万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出37.97万元、住房保障支出77.52万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2021年，本部门总支出1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是基本支出、项目支出均有所减少。分支出类型看：基本支出1146.92万元、项目支出223.23万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出1126.35万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出37.97万元、住房保障支出77.52万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1．财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是原一般公共预算拨款收入减少。

2．财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。分支出类别看：文化旅游体育与传媒支出1126.35万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出37.97万元、住房保障支出77.52万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2021年，一般公共预算支出（不含上年结转）1370.15万元，较上年减少2188.59万元，主要是基本支出和项目支出减少。分支出类型看：基本支出1146.92万元、项目支出223.23万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出1126.35万元、社会保障和就业支出128.31万元、卫生健康支出37.97万元、住房保障支出77.52万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1146.92万元，较上年减少19.82万元，主要是因为公用经费支出、住房保障支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出911.76万元、机关商品和服务支出67.11万元、对个人和家庭的补助168.05万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出911.76万元、商品和服务支出67.11万元、对个人和家庭的补助168.05万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。2021年，本部门无公务用车购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算17.50万元，较上年减少0.28％，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（2）公务接待费。2021年本部门公务接待费预算2.05万元，较上年持平，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（3）因公出国（境）费。本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算19.55万元，较上年减少0.05万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算67.11万元。其中：办公费4.24万元、手续费0.3万元、邮电费2万元、差旅费2万元、租赁费2万、水费2万元、电费5万元、福利费10.69万元、劳务费1万元、公务接待费2.05万元、公务用车运行维护费17.50万元、工会经费10.69万元、其他交通费2万元、其他费用5.64万元。

（二）政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算1940万元。其中：商品类0万元、服务类1940元、工程类0万元。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2021年，根据区级预算安排，我局已对本年度下达的3笔专项预算经费进行绩效自评。

（四）国有资产占用情况。

1．公务用车占用情况。2021年，本部门车改后实有公务用车5辆，目前使用正常，账面车辆数为5两，账面原值66.20万元，账面净值0万元。

2．办公用房占用情况。2021年，本部门有图书馆用房及体育馆用房，面积4050平方米。

3．大型设备占用情况。2021年，本部门无大型设备。 

4．其他国有资产占用情况。2021年，本部门其他资产为办公用设备等固定资产，账面原值729.96万元，账面净值419.08万元。

（五）专业性较强名词解释。

1．公共预算拨款收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等，是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

3．基本支出：反映单位用于人员经费（如：人员工资、住房公积金等）和公用经费（如水费、电费等）等的支出。

4．“三公”经费：反映单位安排的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。

5．住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件1：六盘水市水城区文体广电旅游局2021年预算公开表．xls

附件2：六盘水市水城区文体广电旅游局2021年绩效目标申报表．xls