目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1、贯彻执行文化、体育、广播电视和旅游方面的法律法规和政策规定，拟订全区文化、体育、广播电视和旅游政策措施，加强文化广电阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2、统筹规划全区文化、体育、广播电视和旅游等产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展及体制机制改革。
3、管理全区重大文化、体育、广播电视、旅游活动；指导全区重点文化设施、体育设施、广播电视基础设施和旅游设施建设；组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、统筹规划全区文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。
9、统筹推进全区生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。
10、指导全区文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监督，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。
11、指导全区文化市场综合执法，组织查处区内、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
12、指导、管理文化、体育、广播电视和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外交流活动，推动地方优秀文化走出去。
13、拟订全区文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。
14、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。
15、指导电视剧行业发展和电视剧创作产生。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
16、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。协调推进中国（贵州）智慧广电综合试验区建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监督管理，推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
17、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新骤动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
18、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
水城区文体广电旅游局所属事业单位共8个，具体是：水城区图书馆、水城区文化馆、水城区体育事业中心、水城区博物馆、水城区旅游事业服务中心、水城区非物质文化遗产保护中心、水城区广播电视和调频服务站、水城区文化市场综合行政执法大队、水城区文物保护中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：水城区图书馆、水城区文化馆、水城区体育事业中心、水城区博物馆、水城区非物质文化遗产保护中心、水城区广播电视和调频服务站、水城区文化市场综合行政执法大队、水城区文物保护中心8个下级事业单位预算。
（四）部门人员构成：水城区文体广电旅游局及所属单位总编制66人，包括行政编制12人、事业编制54人；目前在职人员70人，离休人员1人，退休人员54人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1．收入情况。2024年，本部门总收入1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1744.51万元，较上年增加497.54万元；上年结转收入15万元，较上年增加15万元。
2．支出情况。2024年，本部门总支出1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是项目支出增加。其中：文化体育旅游与传媒支出1310.43万元，较上年增加411.76万元；社会保障和就业支出290.12万元，较上年增加67.64万元；卫生健康支出64.34万元，较上年增加5.49万元；住房保障支出79.61万元，较上年增加12.64万元；其他支出15万元，较上年增加15万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2024年，本部门总收入1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。分来源类别看：上年结转收入15万元、一般公共预算拨款收入1744.51万元。分支出科目看：文化体育旅游与传媒支出1310.43万元，较上年增加411.76万元；社会保障和就业支出290.12万元，较上年增加67.64万元；卫生健康支出64.34万元，较上年增加5.49万元；住房保障支出79.61万元，较上年增加12.64万元；其他支出15万元，较上年增加15万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2024年，本部门总支出1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1423.51万元、项目支出321万元；政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出15万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1．财政拨款收入情况。2024年，本部门财政拨款收入1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1744.51万元，较上年增加497.54万元；上年结转收入15万元。
2．财政拨款支出情况。2024年，本部门财政拨款支出1759.51万元，较上年增加512.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。分支出科目看：文化体育旅游与传媒支出1310.43万元，较上年增加411.76万元；社会保障和就业支出290.12万元，较上年增加67.64万元；卫生健康支出64.34万元，较上年增加5.49万元；住房保障支出79.61万元，较上年增加12.64万元；其他支出15万元，较上年增加15万元。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2024年，一般公共预算支出1744.51万元，较上年增加497.54万元，主要是人员类收入及专项收入增加。分支出类型看：基本支出1423.51万元、项目支出321万元。分支出科目看：文化体育旅游与传媒支出1310.43万元，较上年增加411.76万元；社会保障和就业支出290.12万元，较上年增加67.64万元；卫生健康支出64.34万元，较上年增加5.49万元；住房保障支出79.61万元，较上年增加12.64万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2024年，一般公共预算基本支出1423.51万元，较上年增加420.54万元，主要是人员类支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1145.53万元、机关商品和服务支出89.08万元、对事业单位经常性补助35.1万元、对个人和家庭的补助153.8万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1133.43万元、商品和服务支出123.95万元、对个人和家庭的补助166.13万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。2024年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B28065、贵BC9600），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.51万元，较上年减7.35万元，主要是单位车辆保有量减少。
（2）公务接待费。2024年本部门公务接待费预算0.95万元，较上年减0.05万元，主要是公务接待次数减少。
（3）因公出国（境）费。本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2024年本部门“三公”经费预算3.46万元，较上年减少7.4万元，主要是厉行节约。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2024年，本部门政府性基金预算支出15万元，较上年增加15万元，主要是公共体育馆免费低收费开放补助。分支出类型看：基本支出0万元、项目支出15万元。分支出科目看：其他支出15万元。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2024年，本部门安排机关运行费预算74.75万元。其中：办公费16.39万元、手续费0.3万元、水费1万元、邮电费3.6万元、差旅费3万元、租赁费2万元、电费10万元、劳务费10万元、物业管理费15万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）政府采购情况。
2024年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况
2024年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标7个，项目名称分别是非遗传承人补助、老年体育协会办公经费、旅游宣传招商、全民健身活动经费、三线文化康养文化传播推广及十四五文化旅游发展规划、图书馆文化馆及乡镇文化站免费开放区级配套经费、应急广播体系工程建设项目运行维护经费。
（四）国有资产占用情况。
1．公务用车占用情况。2024年，本部门实有公务用车2辆，账面价值32.2216万元，目前使用正常。
2．办公用房占用情况。2024年，本部门实有办公用房面积3100平方米，账面价值170.1832万元，现由区信访局借用。
3．大型设备占用情况。无
4．其他国有资产占用情况。2024年，本单位无相关情况。
（五）专业性较强名词解释。
１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4．财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8．上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13．公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18．……
附件1：六盘水市水城区文体广电旅游局2024年预算公开表.xls
附件2：六盘水市水城区文旅局2024年部门整体、项目绩效目标批复表.xlsx
贵公网安备：52022102000003