目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、部门概况
（一）部门职能
1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻执行组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度，制定相关政策措施并组织实施；做好相关工作的检查指导。
2、负责全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组、区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。
3、负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办有关干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助有关部门对省、市驻县部分单位领导班子、领导干部进行考察和管理。
4、贯彻落实有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划和指导，研究制订人才工作政策规定；承担区人才工作领导小组日常工作。
5、贯彻执行公务员管理的政策和地方性法规、规章；指导全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、监督、交流等工作。
6、负责全区干部教育培训工作的组织规划、制度建设、指导协调和督促检查；协调区管干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
7、负责全区干部监督工作的综合协调和制度建设；对各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8、负责离退休干部、区管干部和公务员的退休工作，贯彻执行退（离）休工作的有关政策。
9、负责党员、干部、公务员的统计工作、负责区委管理干部和公务员的档案管理工作。
10、统一管理区委机构编制委员会办公室。
11、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
1.区委组织部内设办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、老干部股、信息股（属行政编制）。
2.六盘水市水城区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室内设机构：机关党建股、农村党建股、远程教育股、党代表联络服务股、非公企业和社会组织党建股；六盘水市水城区老年大学（属事业参公编制）。
3.中共六盘水市水城区委组织部档案信息服务中心、六盘水市水城区组织信息中心、六盘水市水城区关心下一代工作服务中心、六盘水市水城区老干部活动中心（属事业编制）。
二、2020年度部门决算公开报表
贵州省六盘水市水城区委组织部2020年度部门决算报表（见公开套表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计6134.63万元，与2019年相比，较上年增加3326.06万元，主要原因是：增加干部培训经费、扶持村集体经济发展补助资金和村活动室建设资金。（公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6134.63万元，其中：财政拨款收入6134.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6134.63万元，其中：基本支出2651.50万元，占43%；项目支出3483.13万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表合计数）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计6134.63万元，与2019年相比，较上年增加3326.06万元，主要原因是：增加干部培训经费、扶持村集体经济发展补助资金和村活动室建设资金。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6134.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，较上年增加3326.06万元，主要原因是：增加干部培训经费、扶持村集体经济发展补助资金和村活动室建设资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2838.55万元，占46%；社会保障和就业支出249.94万元，占4%；农林水支出3000万元，占49%；住房保障支出46.14万元，占1%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3048.64万元，支出决算为6134.63万元，完成当年预算的100%。决算数比预算数大3085.99元，主要原因是：增加干部培训经费、扶持村集体经济发展补助资金和村活动室建设资金。
（1）一般公共服务支出：当年预算为2387.56万元，支出决算为2838.55万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加干部培训经费和村活动室建设资金。
（2）社会保障和就业支出：当年预算为614.36万元，支出决算为249.94万元，完成当年预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是：先有预算，才有支出。
（3）农林水支出：当年预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加扶持村集体经济补助资金。
（4）住房保障支出。当年预算为46.14万元，支出决算为46.72万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2651.50万元，其中：人员经费1977.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费673.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为21.56万元，决算数小于预算数，主要原因是：压缩公务车和公务接待费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.56万元，比上年增加14.25万元，原因是：车辆运行维护费支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车运行维护费支出21.34万元，占86%，比上年增加15.1万元，原因是：车辆运行维护支出增加；公务接待费支出0.22万元，占14%，比上年减少0.85万元，原因是压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是:该项经费预算由区财政局统筹控制。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为24万元，支出决算为21.34万元,完成预算的89 %，主要原因是压缩公务用车支出，2020年预算的公务接待费4万元，支出决算为0.22万元。其中公务用车运行维护费21.34万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费预算为4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的5%，主要原因是压缩公务接待费支出。国内公务接待支出0.22万元，公务接待2批次，36人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出673.81万元，比2019年增加465.82万元，增加了223%，主要原因是2020年增加干部培训经费、扶持村集体经济补助资金和村活动室建设资金 。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金3483.13万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见附件5 《贵州省六盘水市水城区委组织部--部门整体绩效自评价报告》
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）一般公共服务支出（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
（十五）社会保障或就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和以及津贴补贴规定比例实为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
附件1：贵州省六盘水市水城区委组织部2020年决算公开报表.xls
附件3：贵州省六盘水市水城区委组织部2020年项目支出绩效自评报告.docx
附件2：贵州省六盘水市水城区委组织部2020年项目支出绩效自评表.xls
附件4：贵州省六盘水市水城区委组织部2020年部门整体支出绩效自评表.xls
附件5：贵州省六盘水市水城区委组织部2020年部门整体支出绩效自评报告.docx
贵公网安备：52022102000003