目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中共六盘水市水城区委组织部概 况
一、部门职责
1、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻执行组织、干部、人才、公务员、离退休干部工作的有关政策和制度，制定相关政策措施并组织实施；做好相关工作的检查指导。
2、负责全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组、区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。
3、负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办有关干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助有关部门对省、市驻县部分单位领导班子、领导干部进行考察和管理。
4、贯彻落实有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划和指导，研究制订人才工作政策规定；承担区人才工作领导小组日常工作。
5、贯彻执行公务员管理的政策和地方性法规、规章；指导全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、监督、交流等工作。
6、负责全区干部教育培训工作的组织规划、制度建设、指导协调和督促检查；协调区管干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。
7、负责全区干部监督工作的综合协调和制度建设；对各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
8、负责离退休干部、区管干部和公务员的退休工作，贯彻执行退（离）休工作的有关政策。
9、负责党员、干部、公务员的统计工作、负责区委管理干部和公务员的档案管理工作。
10、统一管理区委机构编制委员会办公室。
11、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12、完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
13、考核办公室的主要职责：牵头承担区考核办具体工作，牵头做好省、市对区直接考核和委托考核管理工作资料收集、整理、归类；审核把关各领域综合考核工作小组制定的年度综合考核工作制度和年度指标；指导各领域综合考核工作小组成员单位做好指标确定、季度监测、半年评估和年终综合考核工作；做好指标监测预警工作，督促检查考核任务完成情况；提出考核等次评定及考核结果运用的建议；协调解决考核工作中的具体问题；承接省市考核督查相关工作安排；督促、检查党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府重要决策部署的落实情况；督办落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府领导同志的批示、指示和交办事项；承担区委、区政府领导同志开展专项督促检查的组织协调和服务工作；完成区考核委交办的其他事项；完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.本部门内设股室12个，包括办公室、研究室、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、老干部股、信息股（属行政编制）。
2.六盘水市水城区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室（中共六盘水市水城区委党的建设工作领导小组办公室、六盘水市水城区党代表联络服务办公室、中共六盘水市水城区委非公有制企业和社会组织工作委员会办公室）内设机构：机关党建股、农村党建股、远程教育股、党代表联络服务股、非公企业和社会组织党建股（属事业参公编制）；六盘水市水城区老年大学内设机构：老年教育综合股（属事业参公编制）。
3.中共六盘水市水城区委组织部档案信息服务中心、六盘水市水城区组织信息中心、六盘水市水城区关心下一代工作服务中心、六盘水市水城区老干部活动中心（属事业编制）。
4、六盘水市水城区考核办公室（属行政事业编制）。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,341.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,297.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
165.42 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
49.46 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
11,758.45 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
70.91 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,341.57 |
本年支出合计 |
58 |
14,341.57 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
14,341.57 |
总计 |
62 |
14,341.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
14,341.57 |
14,341.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,297.32 |
2,297.32 |
.0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2,297.32 |
2,297.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
950.80 |
950.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,346.52 |
1,346.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.36 |
54.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.06 |
79.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11,758.45 |
11,758.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,190.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,190.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10,508.45 |
10,508.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9,808.45 |
9,808.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
14,341.57 |
9,752.46 |
4,589.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,297.32 |
1,120.74 |
1,176.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2,297.32 |
1,120.74 |
1,176.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
950.80 |
950.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,346.52 |
169.94 |
1,176.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.36 |
54.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.06 |
79.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11,758.45 |
8,345.92 |
3,412.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,190.00 |
0.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,190.00 |
0.00 |
1,190.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10,508.45 |
8,345.92 |
2,162.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9,808.45 |
8,345.92 |
1,462.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,341.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,297.32 |
2,297.32 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
11,758.45 |
11,758.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
14,341.57 |
本年支出合计 |
59 |
14,341.57 |
14,341.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
14,341.57 |
总计 |
64 |
14,341.57 |
14,341.57 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
14,341.57 |
9,752.46 |
4,589.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,297.32 |
1,120.74 |
1,176.58 |
|
20132 |
组织事务 |
2,297.32 |
1,120.74 |
1,176.58 |
|
2013201 |
行政运行 |
950.80 |
950.80 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1,346.52 |
169.94 |
1,176.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
165.42 |
165.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
156.77 |
156.77 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.36 |
54.36 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.06 |
79.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.46 |
49.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.20 |
34.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
11,758.45 |
8,345.92 |
3,412.53 |
|
21301 |
农业农村 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,190.00 |
0.00 |
1,190.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,190.00 |
0.00 |
1,190.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
10,508.45 |
8,345.92 |
2,162.53 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9,808.45 |
8,345.92 |
1,462.53 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,383.51 |
302 |
商品和服务支出 |
223.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
248.49 |
30201 |
办公费 |
91.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
299.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
42.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
49.75 |
30205 |
水费 |
0.66 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.06 |
30206 |
电费 |
11.80 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.35 |
30207 |
邮电费 |
10.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.26 |
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.18 |
30211 |
差旅费 |
0.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
70.91 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
169.78 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8,345.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.89 |
30215 |
会议费 |
5.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
3.14 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
47.86 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
83.61 |
30229 |
福利费 |
7.47 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.76 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
57.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.38 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.02 |
||||||
|
人员经费合计 |
9,529.40 |
公用经费合计 |
223.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中共六盘水市水城区委组织部 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
2.00 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14341.57万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5489.69万元，增长62.02%，主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资、水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计14341.57万元，其中：财政拨款收入14341.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计14341.57万元，其中：基本支出9752.46万元，占68.00%；项目支出4589.11万元，占32.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为14341.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5489.69万元，增长62.02%，主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资、水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等。
2023年度财政拨款支出为14341.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加5489.69万元，增长62.02%，主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资、水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14341.57万元。与2022年度相比，决算数增加5489.69万元，增长62.02%，主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资、水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出14341.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加5489.69万元，增长62.02%，主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资、水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2297.32万元，占16.02%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）165.42万元，占1.15%；卫生健康支出（类）49.46万元，占0.34%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）11758.45万元，占81.99%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）70.91万元，占0.49%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9715.89万元，支出决算为14341.57万元，完成年初预算的147.61%。其中:
1、基本支出年初预算为7925.89万元，支出决算为9752.46万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2023年水城区社区工作者工资及社保和水城区片管委主任工资。
2、项目支出年初预算为1790万元，支出决算为4589.11万元，完成年初预算的256%。决算数大于预算数的主要原因是：水城区2022年和2023年扶持壮大村级集体经济项目资金、水城区离任村干部生活补贴、水城区党建活动室建设和工作经费资金及选调生到村任职工作补贴等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9752.46万元，其中：
（一）人员经费9529.40万元，主要包括：基本工资248.49万元、津贴补贴299.98万元、奖金42.63万元、绩效工资49.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.06万元、职业年金缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费34.20万元、公务员医疗补助缴费15.26万元、其他社会保障缴费4.18万元、住房公积金70.91万元、医疗费169.78万元、其他工资福利支出8345.92万元、离休费3.14万元、退休费47.86万元、抚恤金4.91万元、奖励金83.61万元、其他对个人和家庭的补助6.38万元。
（二）公用经费223.05万元，主要包括：办公费91.80万元、水费0.66万元、电费11.80万元、邮电费10.84万元、物业管理费6万元、差旅费0.49万元、会议费5.87万元、工会经费8.29万元、福利费7.47万元、公务用车运行维护费14.76万元、其他交通费用57.05万元、其他商品和服务支出8.02万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为14.76万元，完成预算的56.75%；较上年增加5.46万元，增长58.71%;
主要变动原因是：公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算24.00万元，支出决算14.76万元，完成预算的61.48%；较上年增加5.46万元，增长58.71%;
主要变动原因是：公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出223.05万元，与2022年度相比，比上年增加125.79万元，主要原因是：人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车5辆，其他用车主要是：贵BZ6628、贵B54477、贵BR7896、贵BR7283、贵BA2489；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计22个项目进行了绩效自评，涉及资金3691.19万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
单位无项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
中共六盘水市水城区委组织部部门整体支出绩效自评报告.docx
贵公网安备：52022102000003