贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度决算

目 录

一、水城县人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

（二）部门内设机构

（三）部门预算单位构成

（四）部门人员构成

二、水城县人民政府办公室预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）水城县人民政府办公室机关运行经费说明

（二）水城县人民政府办公室国有资产占有使用情况

（三）水城县人民政府办公室政府采购情况

（四）水城县人民政府办公室项目支出安排说明

（五）水城县人民政府办公室预算绩效情况

（六）部分专有名词解释

一、贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度决算概况

（一）主要职能

1、协调县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济调节和社会管理的事务，根据有关法律、法规和政策，协调县人民政府领导同志，抓好政策指导，组织协调。

2、负责县人民政府会议的会务工作，协调县人民政府领导同志组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排。

3、处理各乡镇和县直各部门报送县人民政府的文电；组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制定的公文；指导全县政府系统的公文的处理工作。

4、根据县人民政府领导同志的指示，对各乡镇和县政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

5、根据县人民政府工作重点和县人民政府领导同志的指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责办理县以上人民代表议案、建设或政协委员提案，并督促检查议案、建议和提案的落实。

7、收集编辑报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

8、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故，负责县人民政府值班和县长专线电话工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，并协助处理各乡镇、县直各部门向县人民政府反映的重要问题。

9、负责全县改革开放工作的调查研究、咨询建议、议案论证和跟踪反馈，为县人民政府决策提供依据，协助县人民政府领导同志协调有关改革开放议案实施中的衔接工作。

10、负责全县政府法制工作的规划、协调、监督和服务；审查修改或组织起草规范性文件，行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

11、作好行政事务工作，提供后勤保障，负责政务接待。

12、负责全县国防教育规划的具体实施，全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。

13、负责全县人民防空和国防效能的行政执法和指导监督工作，编制全县人民防空事业中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责县级人民防空指挥工程的建设和管理，制定城市防空袭预案和各种保障方案。

14、负责党委、政府机关办公楼、会议中心、广场等公共设施的管理和维护工作，负责政府大楼、广场的卫生和绿化管护工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个处室，下属7个单位，为县法制办、县金融办、县经济研究中心、县电子政务办、县国教办、县外事侨务办、县应急办，其费用支出由办公室统一核算。核定编制数为:行政43人，事业27人，工勤10人。实有人数69人，其中：行政人数32人（转非5人），工勤10人，事业20人，聘用人员7人，离休人员1人，退休人员25人。车辆编制数25辆，实有25辆。

二、贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度决算情况说明

（一）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度收支决算总计1894.28万元，与2016年相比，增加249.20万元，增长14%。主要原因是：增加法律顾问费用及购置应急抢险装备。（公开01表合计数）

（二）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1894.28万元，其中：财政拨款收入1857.37万元，占98%；上年度结转和结余36.91万元，占2%。

（三）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1698.09万元，其中：一般公共服务支出1466.72万元，占86%；公共安全支出95万元，占6%；文化体育与传媒支出3.29万元，占1%；社会保障和就业支出74.52万元，占4%；住房保障支出58.56万元，占3%。

（四）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度财政拨款收支决算总计1984.28万元。与2016年相比，增加249.20万元，增长14%。主要原因是：增加法律顾问费用及购置应急抢险装备。（公开04表合计数）

（五）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1698.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.92万元，增加6%。主要原因是：增加法律顾问费用及购置应急抢险装备。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1466.72万元，占86%；公共安全支出95万元，占6%；文化体育与传媒支出3.29万元，占1%；社会保障和就业支出74.52万元，占4%；住房保障支出58.56万元，占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1680.28万元，支出决算为1698.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算法律顾问费及新增采购应急抢险装备费用。其中：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为1058.53万元，支出决算为1169.33万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利及对个人和家庭的补助收入增加。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为407.55万元，支出决算为211.36万元，完成当年预算的49%。决算数小于预算数的主要原因是：节约了不必要的开支。

（3）公共安全支出(类)司法（款）法律援助（项）。当年预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算应急抢险装备费用。

（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0元，支出决算为74.52万元决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算费用。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为44.28万元，支出决算为58.56万元，决算数大于预算数的主要原因是：提高公积金比重。

（六）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.33万元，其中：人员经费1050.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费118.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算117.13万元，，比上年减少11.72万元，降低9%，减少原因是降低了公务接待费及公务车运行维护费用。其中，因公出国（境）费支出8.45万元，占7%，比上年增加2.56万元，上升31%，增加原因是2017年度有3人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出92.79万元，占80%，比上年减少13.98万元，降低13%，减少原因是严格执行公务车派车制度，杜绝了公车私用现象；公务接待费支出15.89万元，占13%，比上年减少0.29万元，降低8%，减少原因是严格执行公务接待申批制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出8.45万元。贵州省六盘水市水城县人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：飞机票及住宿费用。

（2）公务用车购置及运行维护费92.79万元。主要用于公务车运行及维修费用。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

（3）公务接待费15.89万元。具体是：

国内公务接待支出15.89万元，主要是用于招商引资接待。贵州省六盘水市水城县人民政府办公室2017年国内公务接待480批次，5296人次。

（八）其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2017年贵州省六盘水市水城县人民政府办公室政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元。

2、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省六盘水市水城县人民政府办公室共有一般公务用车车辆25辆。

3、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

项目绩效目标、支出绩效等在主管部门及业务部门的指导下，力求完成既定绩效目标、从社会效益、经济效益、环保效益等方面保质保量完成项目建设。我单位进行绩效评价的范围逐步扩大，评价项目逐年增多，涉及的资金量逐渐扩大。实行跨年度项目的绩效自评并已常态化、规范化。同时，形成了围绕主管部门、业务部门中心工作、重大费用支出等重点绩效评价项目的选取机制。以搭建评价框架为主，力求少而精。在健全绩效管理机构的同时，积极推进基层绩效管理工作开展，

（2）绩效评价工作取得的成效

1、初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我单位开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对项目支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了本单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

2、增强了我单位的责任意识。通过设定绩效目标，我单位清楚地了解实施项目所要取得的政治效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

3、提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，一方面有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的股室并发挥最大效益。另一方面监督预算合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

4、促进了高效、透明绩效政府的建设。将评价结果在股室内部或一定范围适度公开，一方面强化了股室内部监督，增强预算透明度，另一方面强化了股室活动的社会监督，促进加快高效、透明政府的建设步伐。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）：反映用于消防部队的支出。

（十三）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：贵州省六盘水市水城县人民政府办公室决算表.xls