贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度部门决算公开说明

第一部分：贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　概况

一、单位职责

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室的主要职责是：

1．协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规、规章和方针政策，协助区政府领导同志抓好各项政策落实和组织协调工作。

2．负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织安排；负责区政府有关对外接待和后勤保障工作。

3．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；承办上级党委、政府及上级部门发送区政府的文电，处理区政府各部门、各乡（镇）政府及街道办事处报送区政府的文电，提出审核意见，报区政府领导同志审批；指导全区政府系统的公文处理工作。

4．根据区政府工作重点和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5．根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。

6．负责办理区级以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

7．负责群众来信事项的登记、交办和反馈工作。

8．承办上级党委政府和上级各部门及区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。

9．负责办理扶贫专线和服务民营企业直通车工作。

10．负责组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；负责区级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政

权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设。

11．负责收集、整理并向上级政府及区政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹指导全区政府系统电子政务工作。

12．负责监督、管理全区人民防空工作。

13．负责全区外事归口管理工作。

14．负责办理区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

六盘水市水城区人民政府办公室设13个内设机构：

1．综合行政股　负责编报本单位预决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理和绩效评价工作；负责区政府办公室财务工作；负责区政府办公室的机构编制、人事、离退休人员的管理和服务等工作；组织区政府办公室有关技术工人等级考评及调资工作；负责区政府及其办公室的接待、后勤服务工作；负责办公室机关文秘、年度考核、规章制度及其他单位发给区政府办公室文电办理等工作；负责区政府办公室党风廉政建设、党建等工作；负责区政府办公室全办职工会、党组会议、集中学习会议及党组民主生活会等会议的会务工作；负责区政府办公室工、青、妇等群众性工作；负责区政府办公室“四创”、精神文明建设等工作；负责区政府办公室脱贫攻坚工作。

2．一股　撰写《政府工作报告》、区政府重要文稿和区政府主要领导相关文稿；负责区政府重大活动宣传报道的组织工作；办理人资社保、机构编制、审计等方面的文电、会务和调研工作；承办区政府全体会议、党组会议、常务会议、区长办公会议和区长召开的有关专题会议的会务工作；负责协调其他秘书股室的有关工作；负责区政府党组党风廉政、党建、民主生活会及文电等工作；联系区纪委监委机关、区委办公室、区委组织部有关工作；联系各乡（镇）人民政府、街道办事处的有关工作；负责区政府主要领导来信事项的承办、转办和督办；办理区长、政府办公室主任交办的日常事务。

3．二股（建议提案股）办理发改、财政、统计、教育、重大项目建设、城乡建设、人居环境整治、“三改三化”、棚户区改造、农村危房改造、金融、电子政务、政府政务公开等方面的工作；联系人大、政协、统战、民主党派、老干、关工委、机关工委、税务、金融、小康建设、经济强区建设、智力支边、保密、国家密码管理等方面的工作；负责区政府经济工作会议及有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；负责办理区以上人民代表议案建议和政协委员提案的办理工作，并督促检查议案、建议和提案的落实情况；指导政府系统议案、提案办理及相关工作；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

4．三股办理公安、司法、交通、铁路建设、城市管理、退役军人事务等方面的工作；联系政法、法院、检察院、文明办、四创办、依法治区、综治、禁毒、信访、维稳、武装、民兵、铁路护路联防等方面工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

5．四股　办理环境保护、市场监管、食品药品安全、工商、质量技术监督、烤烟工作、烤烟和食用菌循环利用融合发展、对口帮扶等方面的工作；联系烟草专卖方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

6．五股　办理乡村振兴、易地扶贫搬迁、水库和生态移民、水利、水务、农村安全饮水、农业农村、农业产业、农业园区管理、国家级现代农业园区创建、畜牧业、农产品加工、农业机械、林业、退耕还林、生态补偿、供销、气象、农村产权制度改革、“三变”改革等方面的工作。联系妇联、共青团、未成年人保护、总工会等方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

7、六股 办理自然资源、土地增减挂钩、国土执法、土地整治、卫生、医共体、计划生育、民政保障、民族、宗教、民政、文化、广播电视、旅游、体育等方面的工作；联系宣传、工商联、文联、史志、残联、计划生育协会、红十字会等方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

8、七股　办理工业和信息化、国有资产监管、商务、民营经济发展、科技、应急管理、能源、煤炭、招商引资、消防等方面工作；联系科协、供电等方面工作。负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

一股至七股工作职责根据区政府领导分工情况适时调整。

9．文书股　办理文电收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发、文印管理等工作；指导全区政府系统公文处理工作。

10．信息股　负责政务信息、政务大事记、领导动态的收集、编辑、上报工作；负责区政府信息公开日常工作；指导、督促、考核各乡（镇、街道）、区直有关部门信息工作。

11、人防股（放管服改革工作股）负责人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟定并监督实施人民防空建设规划；承担人民防空组织指挥工作；管理全区人民防空通信警报建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作，承担组织人口的疏散工作；负责开展人民防空宣传教育工作；监督管理人民防空工程建设；负责人民防空资产的监督管理；协调组织全区火箭残骸坠落有关危害防范、残骸搜索、应急管理、损害赔偿等火箭落区工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

12．总值班室承担统筹区政府曰常值班和双休日、节假日值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实省、市、区政府领导同志指示批示；指导、督促全区政府系统政务值班工作；及时调度跟踪较大及以上突发公共事件和社会影响较大、敏感性强的一般突发公共事件有关情况，并做好相关资料归档；承担省、市扶贫专线办公室和服务民营企业省长直通车办公室、服务民营企业市长直通车办公室转办、督办事项的办理及反馈；负责六盘水市水城区扶贫专线办公室和服务民营企业区长直通车办公室具体业务，收集、分办和反馈辖区内群众通过扶贫专线和直通车渠道反映的事项。

13、外事工作股承担贯彻执行中央关于外事工作的方针政策，以及省委、市委、区委关于外事工作的决策部署；拟定全区因公出国（境）度计划并组织实施；承担全区外事归口管理工作；承担以区委、区政府名义举办的涉外活动指导工作；承担区委外事工作委员会办公室的日常工作。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是水城区综合保障中心和水城区电子政务服务中心。编制数56人，实有人数62人，事业单位编制数17人，实有人数15人。

第二部分贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度收支决算总计1338.61万元，与2021年相比，减少128.60万元，降低8.76％，主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，降低公务车运行维护费用及压缩了项目经费的支出。

二、收入决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度收入合计1302.93万元，其中：财政拨款收入1302.93万元，占100.00％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0万元，占0.00％；其他收入0.0万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度支出合计1321.02万元，其中：基本支出1037.71万元，占78.55％；项目支出283.31万元，占21.45％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度财政拨款收支决算总计1338.61万元。与2021年相比，减少128.60万元，增长（降低）降低8.76％，主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，降低公务车运行维护费用及压缩了项目经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1321.02万元，占本年支出合计的100.00％。与2021年相比，减少110.50万元，降低7.72％，主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，降低了公务车运行维护费用及压缩了项目经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1067.81万元，占81％；教育支出（类）0万元，占0％；社会保障和就业支出（类）162.28万元，占12％；卫生健康支出29.66万元，占2％；农林水支出（类）0万元，占0％；住房保障支出（类）61.27万元，占5％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.60万元，支出决算为1321.02万元，完成年初预算的92％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1245.60万元，支出决算为1067.81万元，完成年初预算的86％。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，降低公务车运行维护费用。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103.66万元，支出决算为162.28万元，完成年初预算的157％。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加及退休工资发放。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的101％。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加。

4．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的102％。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.71万元，其中：

（一）人员经费898.77万元，主要包括：基本工资234.02万元、津贴补贴287.94万元、奖金65.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.95万元、职业年金缴费33.15万元、职工基本医疗保险缴费28.29万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金61.80万元、退休费101.50万元、生活补助7.85万元、其他对个人和家庭的补助9.79万元。

（二）公用经费138.95万元，主要包括：办公费15.35万元、邮电费5.38万元、差旅费2.98万元、维修（护）费1.85万元、培训费0.27万元、劳务费3.36万元、委托业务费3.22万元、工会经费8.28万元、福利费8.28万元、公务用车运行维护费29.86万元、其他交通费用60.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为29.86万元，完成预算的99.52％，决算数较上年减少66.44万元，降低68.99％，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，降低公务车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算29.86万元，比上年减少66.44万元，降低69.00％，减少主要原因是：公车改革单位保留车辆减少，厉行节约，降低公务车运行维护费用。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00％，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费预算30.00万元，支出决算29.86万元，完成预算的99.52％。决算数较上年减少66.44万元，降低69.00％，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费29.86万元。主要用于：车辆维修、运行费用。

2022年，贵州省六盘水市水城区人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00％，具体是：国内公务接待支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省六盘水市水城区人民政府办公室　2022年度机关运行经费支出138.95万元，比上年减少93.06万元，降低40.11％，主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，减少公务接待费、公务车运行维护费用。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金480万元，自评覆盖率达到100％。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

“项目支出绩效自评表详见附件。”

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件1：贵州省六盘水市水城区人民政府办公室2022年度决算表.xlsx

附件2： 六盘水市水城区人民政府办公室2022年整体支出绩效自评表.xls

附件3：六盘水市水城区人民政府办公室项目资金绩效自评报告.docx

附件4：六盘水市水城区人民政府办公室支出绩效自评报告.doc

附件5： 六盘水市水城区人民政府办公室2022年项目支出绩效自评表.xls