目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分六盘水市水城区人民政府办公室概况
一、部门职责
贵州省六盘水市水城区人民政府办公室的主要职责是：
1．协助区政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规、规章和方针政策，协助区政府领导同志抓好各项政策落实和组织协调工作。
2．负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区政府重大活动的组织安排；负责区政府有关对外接待和后勤保障工作。
3．协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；承办上级党委、政府及上级部门发送区政府的文电，处理区政府各部门、各乡（镇）政府及街道办事处报送区政府的文电，提出审核意见，报区政府领导同志审批；指导全区政府系统的公文处理工作。
4．根据区政府工作重点和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
5．根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府领导同志决定。
6．负责办理区级以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。
7．负责群众来信事项的登记、交办和反馈工作。
8．承办上级党委政府和上级各部门及区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。
9．负责办理扶贫专线和服务民营企业直通车工作。
10．负责组织、协调、推进全区政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；负责区级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政
权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设。
11．负责收集、整理并向上级政府及区政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹指导全区政府系统电子政务工作。
12．负责监督、管理全区人民防空工作。
13．负责全区外事归口管理工作。
14．负责办理区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
六盘水市水城区人民政府办公室设13个内设机构：
1．综合行政股 负责编报本单位预决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理和绩效评价工作；负责区政府办公室财务工作；负责区政府办公室的机构编制、人事、离退休人员的管理和服务等工作；组织区政府办公室有关技术工人等级考评及调资工作；负责区政府及其办公室的接待、后勤服务工作；负责办公室机关文秘、年度考核、规章制度及其他单位发给区政府办公室文电办理等工作；负责区政府办公室党风廉政建设、党建等工作；负责区政府办公室全办职工会、党组会议、集中学习会议及党组民主生活会等会议的会务工作；负责区政府办公室工、青、妇等群众性工作；负责区政府办公室“四创”、精神文明建设等工作；负责区政府办公室脱贫攻坚工作。
2．一股 撰写《政府工作报告》、区政府重要文稿和区政府主要领导相关文稿；负责区政府重大活动宣传报道的组织工作；办理人资社保、机构编制、审计等方面的文电、会务和调研工作；承办区政府全体会议、党组会议、常务会议、区长办公会议和区长召开的有关专题会议的会务工作；负责协调其他秘书股室的有关工作；负责区政府党组党风廉政、党建、民主生活会及文电等工作；联系区纪委监委机关、区委办公室、区委组织部有关工作；联系各乡（镇）人民政府、街道办事处的有关工作；负责区政府主要领导来信事项的承办、转办和督办；办理区长、政府办公室主任交办的日常事务。
3．二股（建议提案股） 办理发改、财政、统计、教育、重大项目建设、城乡建设、人居环境整治、“三改三化”、棚户区改造、农村危房改造、金融、电子政务、政府政务公开等方面的工作；联系人大、政协、统战、民主党派、老干、关工委、机关工委、税务、金融、小康建设、经济强区建设、智力支边、保密、国家密码管理等方面的工作；负责区政府经济工作会议及有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；负责办理区以上人民代表议案建议和政协委员提案的办理工作，并督促检查议案、建议和提案的落实情况；指导政府系统议案、提案办理及相关工作；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
4．三股 办理公安、司法、交通、铁路建设、城市管理、退役军人事务等方面的工作；联系政法、法院、检察院、文明办、四创办、依法治区、综治、禁毒、信访、维稳、武装、民兵、铁路护路联防等方面工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
5．四股 办理环境保护、市场监管、食品药品安全、工商、质量技术监督、烤烟工作、烤烟和食用菌循环利用融合发展、对口帮扶等方面的工作；联系烟草专卖方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
6．五股 办理乡村振兴、易地扶贫搬迁、水库和生态移民、水利、水务、农村安全饮水、农业农村、农业产业、农业园区管理、国家级现代农业园区创建、畜牧业、农产品加工、农业机械、林业、退耕还林、生态补偿、供销、气象、农村产权制度改革、“三变”改革等方面的工作。联系妇联、共青团、未成年人保护、总工会等方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
7、六股 办理自然资源、土地增减挂钩、国土执法、土地整治、卫生、医共体、计划生育、民政保障、民族、宗教、民政、文化、广播电视、旅游、体育等方面的工作；联系宣传、工商联、文联、史志、残联、计划生育协会、红十字会等方面的工作；负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
8、七股 办理工业和信息化、国有资产监管、商务、民营经济发展、科技、应急管理、能源、煤炭、招商引资、消防等方面工作；联系科协、供电等方面工作。负责区政府有关专题会议的会务工作；负责区政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
一股至七股工作职责根据区政府领导分工情况适时调整。
9．文书股 办理文电收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发、文印管理等工作；指导全区政府系统公文处理工作。
10．信息股 负责政务信息、政务大事记、领导动态的收集、编辑、上报工作；负责区政府信息公开日常工作；指导、督促、考核各乡（镇、街道）、区直有关部门信息工作。
11、人防股（放管服改革工作股）负责人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟定并监督实施人民防空建设规划；承担人民防空组织指挥工作；管理全区人民防空通信警报建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作，承担组织人口的疏散工作；负责开展人民防空宣传教育工作；监督管理人民防空工程建设；负责人民防空资产的监督管理；协调组织全区火箭残骸坠落有关危害防范、残骸搜索、应急管理、损害赔偿等火箭落区工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革工作。
12．总值班室 承担统筹区政府曰常值班和双休日、节假日值班工作，及时报告重要情况，传达和跟踪落实省、市、区政府领导同志指示批示；指导、督促全区政府系统政务值班工作；及时调度跟踪较大及以上突发公共事件和社会影响较大、敏感性强的一般突发公共事件有关情况，并做好相关资料归档；承担省、市扶贫专线办公室和服务民营企业省长直通车办公室、服务民营企业市长直通车办公室转办、督办事项的办理及反馈；负责六盘水市水城区扶贫专线办公室和服务民营企业区长直通车办公室具体业务，收集、分办和反馈辖区内群众通过扶贫专线和直通车渠道反映的事项。
13、外事工作股 承担贯彻执行中央关于外事工作的方针政策，以及省委、市委、区委关于外事工作的决策部署；拟定全区因公出国（境）度计划并组织实施；承担全区外事归口管理工作；承担以区委、区政府名义举办的涉外活动指导工作；承担区委外事工作委员会办公室的日常工作。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是水城区综合保障中心和水城区电子政务服务中心。编制数56人，在职职工59人（其中8人为在册不在编）。离退休人员38人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,523.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,452.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
55.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,523.29 |
本年支出合计 |
58 |
1,508.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
17.59 |
年末结转和结余 |
60 |
32.35 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,540.88 |
总计 |
62 |
1,540.88 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,523.29 |
1,523.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,468.44 |
1,468.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,468.44 |
1,468.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,468.44 |
1,468.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
54.85 |
54.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
1
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,508.53 |
1,225.31 |
283.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.41 |
33.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
1
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,523.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,452.81 |
1,452.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,523.29 |
本年支出合计 |
59 |
1,508.53 |
1,508.53 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
17.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
32.35 |
32.35 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
17.59 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,540.88 |
总计 |
64 |
1,540.88 |
1,540.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
1
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,508.53 |
1,225.31 |
283.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,452.81 |
1,169.59 |
283.22 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.72 |
55.72 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.41 |
33.41 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
33.32 |
33.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.53 |
21.53 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
1
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
814.38 |
302 |
商品和服务支出 |
173.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
239.09 |
30201 |
办公费 |
20.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
259.30 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
98.33 |
30203 |
咨询费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
1.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.80 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
1.98 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.05 |
30206 |
电费 |
0.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.78 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30211 |
差旅费 |
6.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
235.21 |
30215 |
会议费 |
3.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.09 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
136.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
90.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.27 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
14.16 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
78.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,049.59 |
公用经费合计 |
175.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：六盘水市水城区人民政府办公室 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
3.00 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1540.88万元，全部为一般公共预算拨款。与2022年度相比，收、支总计各增加202.27万元，增长15.11%，主要原因是：人员经费及办公费用的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1523.29万元，其中：财政拨款收入1523.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1508.53万元，其中：基本支出1225.31万元，占81.23%；项目支出283.22万元，占18.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1523.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加220.36万元，增长16.91%，主要原因是：人员经费及办公费用的增加。
2023年度财政拨款支出为1508.53万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加187.51万元，增长14.19%，主要原因是：人员经费及办公费用的增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1523.29万元。与2022年度相比，决算数增加220.36万元，增长16.91%，主要原因是：人员经费及办公费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1508.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加187.51万元，增长14.19%，主要原因是：人员经费及办公费用的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1452.81万元，占96.31%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）55.72万元，占3.69%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1621.98万元，支出决算为1508.53万元，完成年初预算的93.01%。其中:一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1621.98万元，支出决算为1508.53万元，完成年初预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制办公耗材的消耗，降低公务车运行维护费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.31万元，其中：
（一）人员经费1049.59万元，主要包括：基本工资239.09万元、津贴补贴259.30万元、奖金98.33万元、绩效工资21.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.05万元、职工基本医疗保险缴费30.35万元、公务员医疗保险缴费17.07万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金66.75万元、退休费136.51万元、抚恤金90.43万元、生活补助8.27万元。
（二）公用经费175.72万元，主要包括：办公费20.29万元、印刷费0.36万元、咨询费0.03万元、水费0.50万元、电费0.39万元、邮电费7.78万元、差旅费6.87万元、租赁费1.20万元、会议费3.06万元、培训费1.09万元、劳务费7.44万元、工会经费8.69万元、福利费14.16万元、公务用车运行维护费23.75万元、其他交通费用78.11万元、税金及附加费用0.02万元、办公设备购置1.98万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为23.75万元，完成预算的87.95%；较上年减少6.11万元，下降20.46%;
主要变动原因是公车改革单位保留车辆减少，厉行节约，降低公务车运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算24.00万元，支出决算23.75万元，完成预算的98.94%；较上年减少6.11万元，下降20.46%;
主要变动原因是公车改革单位保留车辆减少，厉行节约，降低公务车运行维护费用。
3.公务接待费预算3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
国内接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出175.72万元，与2022年度相比，增加36.77万元，主要原因是：其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金480万元，自评覆盖率达到100%
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件1：六盘水市水城区人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评表
附件2：六盘水市水城区人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效自评表
附件3：六盘水市水城区人民政府办公室2023年度预算项目资金绩效自评报告
附件4：六盘水市水城区人民政府办公室2023年度预算整体绩效自评报告
贵公网安备：52022102000003