六盘水市水城区人民政府办公室关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

一、六盘水市水城区人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

（二）部门内设机构

（三）部门预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）六盘水市水城区人民政府办公室机关运行经费说明

（二）六盘水市水城区人民政府办公室国有资产占有使用情况

（三）六盘水市水城区人民政府办公室政府采购情况

（四）六盘水市水城区人民政府办公室项目支出安排说明

（五）六盘水市水城区人民政府办公室预算绩效情况

（六）部分专有名词解释

一、六盘水市水城区人民政府办公室概况

（一）、主要职现

（一）协助区人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规、规章和方针政策，协助区人民政府领导同志抓好各项政策落实和组织协调工作。

（二）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责区人民政府重大活动的组织安排；负责区人民政府有关对外接待和后勤保障工作。

（三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文；承办上级党委、政府及上级部门发送区人民政府的文电，处理区人民政府各部门、各乡（镇）政府及街道办事处报送区人民政府的文电，提出审核意见，报区人民政府领导同志审批；指导全区人民政府系统的公文处理工作。

（四）根据区人民政府工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）督促检查区人民政府各部门、各乡（镇）政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、区人民政府决定事项及区人民政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。

（六）根据区人民政府领导同志的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报区人民政府领导同志决定。

（七）负责办理区以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。

（八）负责群众来信事项的登记、交办和反馈工作。

（九）承办上级党委政府和上级各部门及区委、区人大常委会交给区人民政府办理的有关事项。

（十）负责办理扶贫专线和服务民营企业直通车工作。

（十一）负责组织、协调、推进全区人民政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。负责区级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设。

（十二）负责收集、整理并向上级政府及区人民政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全区政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全区人民政府系统电子政务工作。

（十三）负责监督、管理全区人民防空工作。

（十四）负责办理检委、区人民政府交办的其他事项。

（二）、六盘水市水城区人民政府办公室内设机构

六盘水市水城区人民政府办公室设11个内设机构：

（一）综合行政股。负责编报本单位预、决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理和绩效评价工作；负责区人民政府办公室财务工作；负责区人民政府办公室的机构编制、人事、离退休人员的管理和服务等工作；组织区人民政府办公室有关技术工人等级考评及调资工作；负责区人民政府及其办公室的接待、后勤服务工作；负责办公室机关文秘、年度考核、规章制度及其他单位发给区人民政府办公室文电办理等工作；负责区人民政府办公室党风廉政建设、党建等工作；负责区人民政府办公室全办职工会、党组会议、集中学习会议及党组民主生活会等会议的会务工作；负责区人民政府办公室工、青、妇等群众性工作；负责区人民政府办公室“四创”、精神文明建设等工作；负责区人民政府办公室脱贫攻坚工作。

（二）一股。撰写《政府工作报告》、区人民政府重要文稿和区人民政府主要领导相关文稿；负责区人民政府重大活动宣传报道的组织工作；办理人资社保、机构编制、审计等方面的文电、会务和调研工作；承办区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、区长办公会议和区长召开的有关专题会议的会务工作；负责协调其他秘书股室的有关工作；负责区人民政府党组党风廉政、党建、民主生活会及文电等工作；联系区纪委监委机关、区委办公室、区委组织部有关工作；联系各乡（镇）人民政府、街道办事处的有关工作；负责区人民政府主要领导来信事项的承办、转办和督办；办理区长、政府办公室主任交办的日常事务。

（三）二股（建议提案股、“放管服”改革工作股、人防股）。办理发改、财政、统计、教育、重大项目建设、城乡建设、人居环境整治、“三改三化”、棚户区改造、农危房改造、金融、电子政务、政府政务公开等方面的工作。联系人大、政协、统战、民主党派、老干、关工委、机关工委、税务、金融、小康建设、经济强区建设、智力支边、保密、国家密码管理等方面的工作。负责区人民政府经济工作会议及有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；负责办理区以上人民代表议案建议和政协委员提案的办理工作，并督促检查议案、建议和提案的落实情况。指导政府系统议案、提案办理及相关工作。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全区人民政府职能转变和“放管服”改革工作。负责人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟定并监督实施人民防空建设规划；承担人民防空组织指挥工作；管理全区人民防空通信警报建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作，承担组织人口的疏散工作；负责开展人民防空宣传教育工作；监督管理人民防空工程建设；负责人民防空资产的监督管理；协调组织全区火箭残骸坠落有关危害防范、残骸搜索、应急管理、损害赔偿等火箭落区工作。承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（四）三股。办理公安、司法、交通、铁路建设、城市管理、退役军人事务等方面的工作。联系政法、法院、检察院、文明办、四创办、依法治区、综治、禁毒、信访、维稳、武装、民兵、铁路护路联防等方面工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（五）四股。办理环境保护、市场监管、食品药品安全、工商、质量技术监督、烤烟工作、烤烟和食用菌循环利用融合发展、对口帮扶等方面的工作。联系烟草专卖方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（六）五股。办理扶贫、易地扶贫搬迁、水库和生态移民、水利、水务、农村安全饮水、农业农村、农业产业、农业园区管理、国家级现代农业园区创建、畜牧业、农产品加工、农业机械、林业、退耕还林、生态补偿、供销、气象、农村产权制度改革、“三变”改革等方面的工作。联系妇联、共青团、未成年人保护、总工会等方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（七）六股。办理自然资源、土地增减挂钩、国土执法、土地整治、卫生、医共体、计划生育、民政保障、民族、宗教、民政、文化、广播电视、旅游、体育等方面的工作。联系宣传、工商联、文联、史志、残联、计划生育协会、红十字会等方面的工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（八）七股。办理工业和信息化、国有资产监管、商务、民营经济发展、科技、应急管理、能源、煤炭、招商引资、消防等方面工作。联系科协、供电等方面工作。负责区人民政府有关专题会议的会务工作；负责区人民政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责区人民政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办区人民政府办公室主任、副主任交办的日常事务。

（九）区人民政府督查室。承担区人民政府综合督查、专项督查工作；负责《政府工作报告》的任务分解和调度、督查工作；承担区人民政府党组会、常务会、区长办公会及区人民政府专题会议定事项落实情况的跟踪、督办；承担区人民政府领导同志在调研、视察、听取有关工作汇报时做出需要办理事项落实的跟踪、督办；承担对领导关注、群众反映强烈和社会广泛关心的民生问题进行督查调研和情况反馈；承担区人民政府领导同志批示办理及督促落实；负责督查方面文电办理；承担区人民政府领导同志、区人民政府办公室主任交办的其他事项的跟踪、督办。

（十）文书股。办理文电收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发、文印管理等工作；指导全区人民政府系统公文处理工作。

（十一）信息股。负责政务信息、政务大事记、领导动态的收集、编辑、上报工作；负责区人民政府信息公开日常工作；指导、督促、考核各乡（镇、街道）、区直有关部门信息工作；负责办理省、市扶贫专线工作，负责区委区人民政府扶贫专线工作；负责收集省、市服务民营企业直通车办理情况，负责区服务民营企业直通车工作。

机关党组织按有关规定设置。

（三）、预算构成情况

六盘水市水城区人民政府办公室2021年度部门预算包括机关本级预算和归口单位预算。

1、六盘水市水城区人民政府办公室本级

2、水城区金融服务中心

3、水城区经济发展研究中心

4、水城区电子政务中心

（四）、部门人员构成

六盘水市水城区人民政府办公室（含归口单位：区金融服务中心、区经济研究中心、区电子政务中心）总编制人数：80人，其中，行政编制43人、工勤人员10人、事业编制27人。区人民政府办公室2019年末实有人数73人，其中，行政人员32人、工勤人员13人、事业人员20人、聘用人员8人、退休人员38人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1、收入情况。2021年本部门总收入1505.22万元，较上年1485.71万元增加19.51万元，主要是人员增加。无政府性基金、事业单位经营性收入。

2、支出情况。2021年总支出1505.22万元，较上年增加19.51万元，主要是人员增加。其中：一般公共服务支出1432.40万元，较上年增加13.13万元，住房保障支出72.82万元，较上年增加6.38万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

区人民政府办公室2021年收入总额为1505.22万元，较2020年增加19.51万元，主要是人员增加。分来源类别看：主要是原一般公共预算拨款收入1505.22万元。分支出科目看：一般公共服务支出1432.40万元，较上年增加13.13万元，住房保障支出72.82万元，较上年增加6.38万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

区人民政府办公室2021年支出预算总额为1505.22万元，较上年增加19.51万元，主要是人员增加。分支出类型看：基本支出1155.22万元，项目支出350万元。分支出科目看：一般公共服务支出1432.40万元，较上年增加13.13万元，住房保障支出72.82万元，较上年增加6.38万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

1、财政拨款收入情况。区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款总收入为1505.22万元，较上年增加19.51万元，主要是人员增加。

2、财政拨款支出情况。区人民政府办公室2021年支出预算总额为1505.22万元，较上年增加19.51万元，主要是人员增加。分支出类别看：一般公共预算支出1505.22万元。分支出科目看：一般公共服务支出1432.40万元，较上年增加13.13万元，住房保障支出72.82万元，较上年增加6.38万元。

3、其他说明情况。本部门无政府性基金、事业单位经营性收入预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

区人民政府办公室2021年一般公共预算支出总额1505.22万元，较上年增加19.51万元，主要是人员增加。分支出类型看：基本支出1155.22万元，项目支出350万元。分支出科目看：一般公共服务支出1432.40万元，较上年增加13.13万元，住房保障支出72.82万元，较上年增加6.38万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

区人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出为1155.22万元。分政府预算经济分类科目看：机关机关工资福利支出854.39万元，机关商品和服务支出150.39万元，对个人和家庭的补助150.44万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出854.39万元，对个人和家庭的补助支出150.44万元，商品和服务支出150.39万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）

1、公务用车运行维护费。主要是单位公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年区人民政府办公室保留车辆6台，租用车辆16台，共计22台车辆（车牌号：贵BXK323、贵BS2079、贵BZ9578、贵BZ9560、贵BX9476、贵BX9460、贵BQ5975、贵BP9828、贵B90110、贵BJJ069、贵BXT755、贵BRJ559、贵B20037、贵BPP877贵B20116、贵BRS323、贵BRD575、贵BNU828、贵BGM110、贵BRH801、贵BTR598、贵BKY369）无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务车运行维护费预算为88万元，与上年持平。

2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年区人民政府办公室公务接待费预算20万元，较上年减少10万元，主要是厉行节约。

3、因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算108万元，较上年减少10万元，主要是厉行节约。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

区人民政府办公室2021年无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）区人民政府办公室机关运行经费安排说明（详见表8）

区人民政府办公室2021年机关运行经费预算为150.39万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，其中办公费5.88万元、印刷费4.12万元、邮电费5.20万元、差旅费6.45万元、会议费3.54万元、培训费4.26万元、劳务费3.55万元、委托业务费3.46万元、工会经费10.05万元、福利费10.05万元、公务车运行及维护费88万元、其他费用5.83万元。

（二）政府采购情况

区人民政府办公室2021年无政府采购预算。

（三）区人民政府办公室预算绩效情况

1、部门财政支出管理情况

㈠区人民政府办严格执行了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等制度。

㈡区人民政府办2020年预算执行进度达到量化指标，专项预算在年底前已下达，没有中期评估调整取消资金和结余注销资金。

㈢支出绩效情况：区人民政府办支出保障了机关人员工资、日常运转。区人民政府办因公出国（境）费用为零；会议费、公务接待费比上年同期明显减少，主要是没有大规模接待活动；公务用车运行维护及购置费用与去年同期持平。区人民政府办积极采取节能降耗措施，取得了初步成效。区人民政府办严格执行《贵州省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照优先保障刚性支出原则实施绩效分配。建立健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按制度管理项目资金。经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、工作室负责人或证明人审核、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。

㈣区人民政府办建立了规范的财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。

㈤区人民政府办经常性开展绩效管理自评工作并将评价结果运用到日常财务管理工作中。

2、评价结论及建议

㈠评价结论。区人民政府办一是认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二是制定的办法和管理制度有效地加强了预算绩效管理；三是能够围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。

㈡存在问题。由于受地方财力状况的制约，年初预算资金总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大。

㈢改进建议。严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度。

四、区人民政府办公室国有资产占有使用情况

区人民政府办公室2021年公务车保留车辆6辆，租用车辆16辆。

五、部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给区人民政府办公室政府的财政预算资金。

2、一般公共服务（201）下政府事务（03）行政运行（01）：指财政部门当年核拨给区人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（201）政府事务（03）一般行政管理事务（02）：指财政部门当年核拨给区人民政府办公室政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出的财政预算资金支出。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：六盘水市水城区人民政府办公室2021年预算公开表．xls

附件2：六盘水市水城区人民政府办公室2021年绩效目标表．xlsx