目 录
一、水城县人民政府办公室概况
（一）部门主要职责
（二）部门内设机构
（三）部门预算单位构成
（四）部门人员构成
二、水城县人民政府办公室预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）水城县人民政府办公室机关运行经费说明
（二）水城县人民政府办公室国有资产占有使用情况
（三）水城县人民政府办公室政府采购情况
（四）水城县人民政府办公室项目支出安排说明
（五）水城县人民政府办公室预算绩效情况
（六）部分专有名词解释
一、水城县人民政府办公室概况
（一）主要职现
1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济发展和社会管理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导抓好政策指导、组织协调。
2、负责县人民政府会议的准备工作及县人民政府重大活动的组织安排，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3、负责办理各乡镇人民政府、街道办事处、县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；组织起草和审核以县人民政府或县人民政府办公室名义制发的公文；组织审核和起草向县委、县人大的工作报告及县政协的工作通报等规范性材料。
4、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导的指示，负责全县经济建设和社会发展等工作的调查研究、咨询建议、方案论证和情况反馈，收集、报送县人民政府领导参阅的信息资料，及时反映情况，提出建议，为县人民政府决策提供依据。
5、负责办理市、县人大代表的建议和市、县政协委员的提案，并负责跟踪落实。
6、协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件；及时向县人民政府领导报告重要情况，并协助处理各乡镇（街道）和部门向县人民政府请示解决的问题。
7、督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的贯彻执行，并及时向县人民政府领导反馈、报告。
8、负责县人民政府法制工作的规划、协调、监督和服务，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。
9、负责拟定全县国防教育规划并组织实施；全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。
10、负责县人民政府直属机关房地产管理，负责党政大楼安全保卫工作；协调党政大楼的社会治安综合治理工作；做好机关事务管理工作，提供后勤保障。
11、负责全县人民防空（交通战备）工作的组织、协调和应急演练，在上级人防（交通战备）的指导下积极开展人民防空（交通战备）工作。
12、承担应急管理、组织协调、统筹管理、宏观指导、信息汇总报送等职能，积极协助有关部门做好维护社会稳定工作；负责安排县人民政府和县人民政府办公室值班工作。
13、负责全县外事、侨务、港澳事务的协调指导和联系办理工作。
14、负责县人民政府及县人民政府办公室的政务公开、电子政务建设工作;负责依法组织全县政府采购活动。
15、负责全县创建文明卫生城市工作的组织、指导、协调、宣传报道及信息资料收集等工作。
16、负责全县生态文明建设和旅游发展的统筹规划、组织协调、指导和监督检查等工作。
17、办理县人民政府领导交办的其他事项。
（二）水城县人民政府办公室内设机构
水城县人民政府办公室设8个内设机构：
1、秘书一股
承办县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县长召开的有关专题会议的会务工作；撰写《政府工作报告》、县人民政府县长讲话稿和相关文电；负责县长重要指示的办理、落实和督查；办理人事、机构编制、监察、审计、开发区和产业园区等方面工作的文书处理及联系工作；负责县长来信来访的登记、接待和办理；负责收集、整理全县综合性资料、信息；办理县长、办公室主任和分管副主任交办的日常事务；办理县人民政府及县人民政府办公室主要领导交办的其他事务。
2、秘书二股
办理财政、发展和改革、财税金融、统计、劳动和社会保障、信访维稳、政务服务、公安政法、招商引资、教育、等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
3、秘书三股
办理工业、信息、安全生产、煤炭产业、文体广电和新闻出版、卫生计生、民族宗教、生态文明和旅游、社会救助和保障、残联、工会、共青团、妇联、老龄、机关工委、城市城镇建设与管理、土地保护开发利用、交通建设等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
4、秘书四股
办理农业、农村、环境保护、移民、扶贫、水务、气象、非煤经济、民营经济、市场管理等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
5、文书股
负责公文的收发、登记、传阅、分办、核稿、清退、造册、销毁和立卷归档，文件资料的整理、存放、查阅以及密级文件的保管和保密工作。承担全县上下的来信办理，负责国家机关行政部门及各单位的来文登记和发放，签收和组织发送办公室各类报刊杂志、机要件等；承担办公室各种文件、材料的打印及印发，妥善保管和严格使用县人民政府和县人民政府办公室印章。
6、综合信息股
负责政务信息的收集、编辑、报送工作和《政务大事记》、《政府公报》的编撰；对县政府常务会议、县长办公会议等重要会议安排的工作事项落实情况进行督查。根据县长或受县长委托常务副县长下达的指令，对相关工作事项进行督促检查。
7、议提案股
负责办理县以上人民代表议案、建设或政协委员提案，并督促检查议案、建议和提案的落实。
8、行政股
编报本部门预算、决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理与绩效评价工作；负责县人民政府办公室和有关单位的财务工作。
承担县人民政府办公室日常工作的处理；负责办公室制度建设、目标管理、联络等有关工作；承办县人民政府及办公室大型会务、接待、政务公开工作；负责组织和提供县人民政府办公室必需的后勤服务；负责办公室车辆的维修、调配使用等管理工作；负责县人民政府办公室及归口单位的机构编制、人事、工资审批、专业技术职务评聘、离退休人员管理和服务、办公室干部年报、档案管理等工作；负责办公室年度考核等工作。
纪检监察机构。县纪委派驻县政府办纪检组，县监察局派驻县政府办监察室；核定纪检组组长1名（副科级），监察室主任1名（股级），由县纪委（县监察局）统一管理。
（三）预算构成情况
水城县人民政府办公室2018年度部门预算包括机关本级预算和归口单位预算。
1、水城县人民政府办公室本级
2、水城县政府法制办公室
3、水城县金融办公室
4、水城县经济发展研究中心办公室
5、水城县电子政务办公室
6、水城县国防教育办公室
7、水城县应急指挥中心办公室
8、水城县外事侨务办公室
（四）部门人员构成
县人民政府办公室(含归口单位：县法制办、县金融办、县经济研究中心、县电子政务办、县国教办、县应急值守办、县外事侨务办)总编制人数：80人，其中，行政编制43人、工勤人员10人、事业编制27人。县政府办公室2017年末实有人数69人，其中，行政人员32人、工勤人员10人、事业人员20人、聘用人员7人、离休人员1人、退休人员25人。
二、县人民政府办公室单位部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
1、收入情况。2018年本部门总收入1626.67万元，较上年减少53.33万元。无政府性基金、事业单位经营性收入。
2、支出情况。2018年总支出1626.67万元，较上年减少53.33万元。其中：一般公共服务支出1429.51万元，较上年减少45.49万元，社会保障和就业支出148.05万元，较上年减少12.95万元，住房保障支出49.11万元，较上年增加5.11万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
县人民政府办公室2018年收入总额为1626.67万元，，较2017年减少53.33万元。分来源类别看：主要是一般公共预算收入1626.67万元。分支出科目看：一般公共服务支出1429.51万元，较上年减少45.49万元，社会保障和就业支出148.05万元，较上年减少12.95万元，住房保障支出49.11万元，较上年增加5.11万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
县人民政府办公室2018年支出预算总额为1626.67万元，较上年减少53.33万元。分支出类型看：基本支出955.92万元，项目支出670.75万元。分支出科目看：一般公共服务支出1429.51万元，较上年减少45.49万元，社会保障和就业支出148.05万元，较上年减少12.95万元，住房保障支出49.11万元，较上年增加5.11万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
1、财政拨款收入情况。县人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款总收入为1626.67万元，较上年减少53.33万元。2018年一般公共预算财政拨款支出1626.67万元，无政府性基金、事业单位经营性收入。
2、财政拨款支出情况。县人民政府办公室2018年支出预算总额为1626.67万元，较上年减少53.33万元。分支出类别看：一般公共预算支出1626.67万元。分支出科目看：一般公共服务支出1429.51万元，较上年减少45.49万元，社会保障和就业支出148.05万元，较上年减少12.95万元，住房保障支出49.11万元，较上年增加5.11万元。
3、其他说明情况。本部门无政府性基金、事业单位经营性收入预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
县人民政府办公室2018年一般公共预算支出总额1626.67万元，较上年减少53.33万元。分支出类型看：基本支出955.92万元，项目支出670.75万元。分支出科目看：一般公共服务支出1429.51万元，较上年减少45.49万元，社会保障和就业支出148.05万元，较上年减少12.95万元，住房保障支出49.11万元，较上年增加5.11万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）
县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出为955.92万元，较上年减少102.08万元，主要是减少了公务车运行及维修费用。分政府预算经济分类科目看：机关。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出668.32万元，对个人和家庭的补助支出170.20万元，商品和服务支出117.40万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）
1、公务用车运行维护费。主要是单位公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年县人民政府办公室保留车辆9台，租用车辆4台，共计13台车辆（车牌号：贵BRH801、贵BS2079、贵BZ9578、贵BZ9560、贵BX9476、贵BX6133、贵BGX831、贵BP9828、贵B90110、贵BJJ069、贵BM9493、贵BRJ559、贵B98910）无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务车运行维护费预算为76万元，较上年增加了24万元，原因是支付车辆租用费。
2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年县人民政府办公室公务接待费预算30万元，和上年持平，无增减。
3、因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由县财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算106万元，较上年增加24万元，主要是增加了车辆租用费。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
县人民政府办公室2018年无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）县人民政府办公室机关运行经费安排说明（详见表8）
县人民政府办公室2018年机关运行经费预算为117.40万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，其中办公费6万元、印刷费3万元、邮电费7万元、差旅费4.8万元、会议费4.38万元、手续费0.53万元、维修费3万元、培训费3.50万元、公务接待费5万元公务车运行及维护费76万元、其他费用4.19万元。
（二）政府采购情况
县人民政府办公室2018年政府采购预算安排30万元，主要用于购买办公用品。
（三）县人民政府办公室预算绩效情况
1、部门财政支出管理情况
㈠县政府办严格执行了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等制度。
㈡县政府办2018年预算执行进度达到量化指标，专项预算在年底前已下达，没有中期评估调整取消资金和结余注销资金。
㈢支出绩效情况：县政府办支出保障了机关人员工资、日常运转。县政府办因公出国（境）费用为零；会议费、公务接待费比上年同期明显减少，主要是没有大规模接待活动；公务用车运行维护及购置费用与去年同期持平。县政府办积极采取节能降耗措施，取得了初步成效。县政府办严格执行《贵州省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照优先保障刚性支出原则实施绩效分配。建立健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按制度管理项目资金。经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、工作室负责人或证明人审核、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。
㈣县政府办建立了规范的财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。
㈤县政府办经常性开展绩效管理自评工作并将评价结果运用到日常财务管理工作中。
2、评价结论及建议
㈠评价结论。县政府办一是认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二是制定的办法和管理制度有效地加强了预算绩效管理；三是能够围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。
㈡存在问题。由于受地方财力状况的制约，年初预算资金总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大。
㈢改进建议。严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度。
（四）县人民政府办公室国有资产占有使用情况
县人民政府办公室2018年公务车保留车辆9辆，租用车辆4台。
（五）部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）下政府事务（03）行政运行（01）：指财政部门当年核拨给县人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（201）政府事务（03）一般行政管理事务（02）：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出的财政预算资金支出。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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