目 录
一、水城县人民政府办公室概况
（一）部门主要职责
（二）部门内设机构
（三）部门预算单位构成
（四）部门人员构成
二、水城县人民政府办公室预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）水城县人民政府办公室机关运行经费说明
（二）水城县人民政府办公室国有资产占有使用情况
（三）水城县人民政府办公室政府采购情况
（四）水城县人民政府办公室项目支出安排说明
（五）水城县人民政府办公室预算绩效情况
（六）部分专有名词解释
一、水城县人民政府办公室概况
（一）、主要职现
（一）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规、规章和方针政策，协助县政府领导同志抓好各项政策落实和组织协调工作。
（二）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织安排；负责县政府有关对外接待和后勤保障工作。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；承办上级党委、政府及上级部门发送县政府的文电，处理县政府各部门、各乡（镇）政府及街道办事处报送县政府的文电，提出审核意见，报县政府领导同志审批；指导全县政府系统的公文处理工作。
（四）根据县政府工作重点和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（五）督促检查县政府各部门、各乡(镇)政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
（七）负责办理县以上人大代表议案建议和政协委员提案，并督促检查议案、建议及提案的落实情况。
（八）负责群众来信事项的登记、交办和反馈工作。
（九）承办上级党委政府和上级各部门及县委、县人大常委会交给县政府办理的有关事项。
（十）负责办理扶贫专线和服务民营企业直通车工作。
（十一）负责组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。负责县级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设。
（十二)负责收集、整理并向上级政府及县政府领导同志报送政务信息;指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作;统筹、指导全县政府系统电子政务工作。
（十三）负责监督、管理全县人民防空工作。
（十四）负责办理县委、县政府交办的其他事项。
（二）、水城县人民政府办公室内设机构
水城县人民政府办公室设11个内设机构：
（一）综合行政股。负责编报本单位预、决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理和绩效评价工作；负责县政府办公室财务工作；负责县政府办公室的机构编制、人事、离退休人员的管理和服务等工作；组织县政府办公室有关技术工人等级考评及调资工作；负责县政府及其办公室的接待、后勤服务工作；负责办公室机关文秘、年度考核、规章制度及其他单位发给县政府办公室文电办理等工作；负责县政府办公室党风廉政建设、党建等工作；负责县政府办公室全办职工会、党组会议、集中学习会议及党组民主生活会等会议的会务工作；负责县政府办公室工、青、妇等群众性工作；负责县政府办公室“四创”、精神文明建设等工作；负责县政府办公室脱贫攻坚工作。
（二）一股。撰写《政府工作报告》、县政府重要文稿和县政府主要领导相关文稿；负责县政府重大活动宣传报道的组织工作；办理人资社保、机构编制、审计等方面的文电、会务和调研工作；承办县政府全体会议、党组会议、常务会议、县长办公会议和县长召开的有关专题会议的会务工作；负责协调其他秘书股室的有关工作；负责县政府党组党风廉政、党建、民主生活会及文电等工作；联系县纪委监委机关、县委办公室、县委组织部有关工作；联系各乡（镇）人民政府、街道办事处的有关工作；负责县政府主要领导来信事项的承办、转办和督办；办理县长、政府办公室主任交办的日常事务。
（三）二股（建议提案股、放管服改革工作股、人防股）。办理发改、财政、统计、教育、重大项目建设、城乡建设、人居环境整治、“三改三化”、棚户区改造、农危房改造、金融、电子政务、政府政务公开等方面的工作。联系人大、政协、统战、民主党派、老干、关工委、机关工委、税务、金融、小康建设、经济强县建设、智力支边、保密、国家密码管理等方面的工作。负责县政府经济工作会议及有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；负责办理县以上人民代表议案建议和政协委员提案的办理工作，并督促检查议案、建议和提案的落实情况。指导政府系统议案、提案办理及相关工作。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全县政府职能转变和“放管服”改革工作。负责人民防空事业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；拟定并监督实施人民防空建设规划；承担人民防空组织指挥工作；管理全县人民防空通信警报建设；负责组织和协调战时发放空袭警报和实施灯火管制工作，承担组织人口的疏散工作；负责开展人民防空宣传教育工作；监督管理人民防空工程建设；负责人民防空资产的监督管理；协调组织全县火箭残骸坠落有关危害防范、残骸搜索、应急管理、损害赔偿等火箭落区工作。承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（四）三股。办理公安、司法、交通、铁路建设、城市管理、退役军人事务等方面的工作。联系政法、法院、检察院、文明办、四创办、依法治县、综治、禁毒、信访、维稳、武装、民兵、铁路护路联防等方面工作。负责县政府有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（五）四股。办理环境保护、市场监管、食品药品安全、工商、质量技术监督、烤烟工作、烤烟和食用菌循环利用融合发展、对口帮扶等方面的工作。联系烟草专卖方面的工作。负责县政府有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（六）五股。办理扶贫、易地扶贫搬迁、水库和生态移民、水利、水务、农村安全饮水、农业农村、农业产业、农业园区管理、国家级现代农业园区创建、畜牧业、农产品加工、农业机械、林业、退耕还林、生态补偿、供销、气象、农村产权制度改革、“三变”改革等方面的工作。联系妇联、共青团、未成年人保护、总工会等方面的工作。负责县政府有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（七）六股。办理自然资源、土地增减挂钩、国土执法、土地整治、卫生、医共体、计划生育、民政保障、民族、宗教、民政、文化、广播电视、旅游、体育等方面的工作。联系宣传、工商联、文联、史志、残联、计划生育协会、红十字会等方面的工作。负责县政府有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（八）七股。办理工业和信息化、国有资产监管、商务、民营经济发展、科技、应急管理、能源、煤炭、招商引资、消防等方面工作。联系科协、供电等方面工作。负责县政府有关专题会议的会务工作；负责县政府分管领导批示的办理、落实和督查；根据工作需要和分管领导的要求组织调查研究；负责收集、整理、起草相关方面的资料、信息；负责县政府分管领导来信的承办、转办和督办；承办县政府办公室主任、副主任交办的日常事务。
（九）县政府督查室。承担县政府综合督查、专项督查工作；负责《政府工作报告》的任务分解和调度、督查工作；承担县政府党组会、常务会、县长办公会及县政府专题会议定事项落实情况的跟踪、督办；承担县政府领导同志在调研、视察、听取有关工作汇报时做出需要办理事项落实的跟踪、督办；承担对领导关注、群众反映强烈和社会广泛关心的民生问题进行督查调研和情况反馈；承担县政府领导同志批示办理及督促落实；负责督查方面文电办理；承担县政府领导同志、县政府办公室主任交办的其他事项的跟踪、督办。
（十）文书股。办理文电收发、传阅、分办、核稿、清退、归档等工作；负责保密和国旗、国徽、印鉴、图书资料、档案管理及机要通信、报刊征订、收发、文印管理等工作；指导全县政府系统公文处理工作。
（十一）信息股。负责政务信息、政务大事记、领导动态的收集、编辑、上报工作；负责县政府信息公开日常工作；指导、督促、考核各乡（镇、街道）、县直有关部门信息工作；负责办理省、市扶贫专线工作，负责县委县政府扶贫专线工作；负责收集省、市服务民营企业直通车办理情况，负责县服务民营企业直通车工作。
机关党组织按有关规定设置。
（三）、预算构成情况
水城县人民政府办公室2019年度部门预算包括机关本级预算和归口单位预算。
1、水城县人民政府办公室本级
2、水城县金融服务中心
3、水城县经济发展研究中心
4、水城县电子政务中心
（四）、部门人员构成
县人民政府办公室(含归口单位：县金融服务中心、县经济研究中心、县电子政务中心)总编制人数：80人，其中，行政编制43人、工勤人员10人、事业编制27人。县政府办公室2019年末实有人数67人，其中，行政人员30人、工勤人员12人、事业人员17人、聘用人员8人、退休人员39人。
二、县人民政府办公室单位部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）
1、收入情况。2020年本部门总收入1485.71万元，较上年1883.80万元减少398.09万元,因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。无政府性基金、事业单位经营性收入。
2、支出情况。2020年总支出1485.71万元，较上年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。其中：一般公共服务支出1269.53万元，较上年减少392.67万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。社会保障和就业支出149.74万元，较上年减少8.21万元，退休人员死亡1人。住房保障支出66.44万元，较上年增加2.79万元，主要是人员增加。
（二）部门收入总体情况（详见表2）
县人民政府办公室2020年收入总额为1485.71万元，，较2019年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。分来源类别看：主要是一般公共预算收入1269.53万元；社会保障和就业支出149.74万元住房保障支出66.44万元。分支出科目看：行政运行支出1269.53万元，较上年减少392.67万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用；机关事业单位基本养老保险费支出和社会保障缴费149.74万元，较上年减少8.21万元，退休人员死亡1人；住房公积金66.44万元，较上年增加2.79万元，主要是人员增加。
（三）部门支出总体情况（详见表3）
县人民政府办公室2020年支出预算总额为1485.71万元，较上年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。分支出类型看：基本支出1060.71万元，项目支出425万元。分支出科目看：一般公共服务支出1269.53万元，较上年减少392.67万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用；社会保障和就业支出149.74万元，较上年减少8.21万元，退休人员死亡1人；住房保障支出66.44万元，较上年增加2.79万元，主要是人员增加。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）
1、财政拨款收入情况。县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款总收入为1489.71万元，较上年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。2020年一般公共预算财政拨款支出1489.71万元，无政府性基金、事业单位经营性收入。
2、财政拨款支出情况。县人民政府办公室2020年支出预算总额为1489.71万元，较上年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。分支出类别看：一般公共预算支出1485.71万元。分支出科目看：一般公共服务支出1269.53万元，较上年减少392.67万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用；社会保障和就业支出149.74万元，较上年减少8.21万元，退休人员死亡1人；住房保障支出66.44万元，较上年增加2.79万元，主要是人员增加。
3、其他说明情况。本部门无政府性基金、事业单位经营性收入预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）
县人民政府办公室2020年一般公共预算支出总额1485.71万元，较上年减少398.09万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。分支出类型看：基本支出1060.71万元，项目支出425万元。分支出科目看：一般公共服务支出1269.53万元，较上年减少392.67万元，因法制办并入司法局，减少支付聘用法律顾问费用。社会保障和就业支出149.74万元，较上年减少8.21万元，退休人员死亡1人；住房保障支出66.44万元，较上年增加2.79万元，主要是人员增加。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）
县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出为1060.71万元，较上年减少172.49万元，主要是增加了工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及车辆租用费用。分政府预算经济分类科目看：机关。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出851.10万元，对个人和家庭的补助支出93.69万元，商品和服务支出115.92万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）
1、公务用车运行维护费。主要是单位公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年县人民政府办公室保留车辆6台，租用车辆16台，共计22台车辆（车牌号：贵BXK323、贵BS2079、贵BZ9578、贵BZ9560、贵BX9476、贵BX9460、贵BQ5975、贵BP9828、贵B90110、贵BJJ069、贵BXT755、贵BRJ559、贵B20037、贵BPP877贵B20116、贵BRS323、贵BRD575、贵BNU828、贵BGM110、贵BRH801、贵BTR598、贵BKY369）无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务车运行维护费预算为88万元，与上年增持平。
2、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年县人民政府办公室公务接待费预算30万元，和上年持平，无增减。
3、因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由县财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。
综上，2020年本部门“三公”经费预算118万元，与上年持平。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）
县人民政府办公室2020年无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）县人民政府办公室机关运行经费安排说明（详见表8）
县人民政府办公室2020年机关运行经费预算为111.72万元，较上年减少18.80万元，主要是严格执行中央八项规定和省委、市委“十项规定”以及<<党政机关厉行节约反对浪费条例>>，合理利用资源，在费用开支上履行节约。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，其中办公费7.92万元、印刷费2.40万元、邮电费5.60万元、差旅费7.80万元、公务车运行及维护费88万元。
（二）政府采购情况
县人民政府办公室2020年无政府采购预算。
（三）县人民政府办公室预算绩效情况
2020年实行绩效目标管理的预算项目5个，分别为应急经费80万元、专项业务经费205万元、网络建设租用经费70万元、督察经费40万元、人防经费30万元。涉及财政拨款预算425万元。5个项目全部纳入部门重点绩效评价的项目，涉及财政拨款预算425万元。
1、部门财政支出管理情况
㈠县政府办严格执行了预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等制度。
㈡县政府办2020年预算执行进度达到量化指标，专项预算在年底前已下达，没有中期评估调整取消资金和结余注销资金。
㈢支出绩效情况：县政府办支出保障了机关人员工资、日常运转。县政府办因公出国（境）费用为零；会议费、公务接待费比上年同期明显减少，主要是没有大规模接待活动；公务用车运行维护及购置费用与去年同期持平。县政府办积极采取节能降耗措施，取得了初步成效。县政府办严格执行《贵州省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照优先保障刚性支出原则实施绩效分配。建立健全了项目资金管理办法、中长期规划等制度，严格按制度管理项目资金。经费开支严格遵循经办人填写、财务人员初审、工作室负责人或证明人审核、分管领导复核、财务审批人审签等报销审批程序。会计核算符合相关规定，保证了专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。
㈣县政府办建立了规范的财务管理规章制度，会计核算和账务管理规范，严格执行政府采购制度。
㈤县政府办经常性开展绩效管理自评工作并将评价结果运用到日常财务管理工作中。
2、评价结论及建议
㈠评价结论。县政府办一是认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；二是制定的办法和管理制度有效地加强了预算绩效管理；三是能够围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。
㈡存在问题。由于受地方财力状况的制约，年初预算资金总体偏紧，在预算执行过程需要追加，导致年终决算时增幅较大。
㈢改进建议。严格控制一般性项目支出，大力压缩会务费、一般接待费、车辆运行维护费，加大对重点支出的保障力度。
（四）县人民政府办公室国有资产占有使用情况
县人民政府办公室2020年公务车保留车辆6辆，租用车辆16辆。较上年增加9辆公务用车，主要原因是挂职领导增加及下乡扶贫点多增加2个村。
（五）部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）下政府事务（03）行政运行（01）：指财政部门当年核拨给县人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（201）政府事务（03）一般行政管理事务（02）：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出的财政预算资金支出。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：政府办水城县2020年部门预算公开套表及绩效目标申报表.xls
贵公网安备：52022102000003