目 录
一、水城县人民政府办公室概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、水城县人民政府办公室预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）水城县人民政府办公室机关运行经费说明
（二）水城县人民政府办公室国有资产占有使用情况
（三）水城县人民政府办公室政府采购情况
（四）水城县人民政府办公室项目支出安排说明
（五）部分专有名词解释
一、水城县人民政府办公室概况
（一）主要职能
1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济发展和社会管理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导抓好政策指导、组织协调。
2、负责县人民政府会议的准备工作及县人民政府重大活动的组织安排，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3、负责办理各乡镇人民政府、街道办事处、县人民政府各工作部门报送县人民政府的文电；组织起草和审核以县人民政府或县人民政府办公室名义制发的公文；组织审核和起草向县委、县人大的工作报告及县政协的工作通报等规范性材料。
4、根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导的指示，负责全县经济建设和社会发展等工作的调查研究、咨询建议、方案论证和情况反馈，收集、报送县人民政府领导参阅的信息资料，及时反映情况，提出建议，为县人民政府决策提供依据。
5、负责办理市、县人大代表的建议和市、县政协委员的提案，并负责跟踪落实。
6、协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件；及时向县人民政府领导报告重要情况，并协助处理各乡镇（街道）和部门向县人民政府请示解决的问题。
7、督促检查县人民政府重大决定、重要工作部署及县人民政府领导批示的贯彻执行，并及时向县人民政府领导反馈、报告。
8、负责县人民政府法制工作的规划、协调、监督和服务，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。
9、负责拟定全县国防教育规划并组织实施；全面掌握国防教育情况，并适时进行检查指导。
10、负责县人民政府直属机关房地产管理，负责党政大楼安全保卫工作；协调党政大楼的社会治安综合治理工作；做好机关事务管理工作，提供后勤保障。
11、负责全县人民防空（交通战备）工作的组织、协调和应急演练，在上级人防（交通战备）的指导下积极开展人民防空（交通战备）工作。
12、承担应急管理、组织协调、统筹管理、宏观指导、信息汇总报送等职能，积极协助有关部门做好维护社会稳定工作；负责安排县人民政府和县人民政府办公室值班工作。
13、负责全县外事、侨务、港澳事务的协调指导和联系办理工作。
14、负责县人民政府及县人民政府办公室的政务公开、电子政务建设工作;负责依法组织全县政府采购活动。
15、负责全县创建文明卫生城市工作的组织、指导、协调、宣传报道及信息资料收集等工作。
16、负责全县生态文明建设和旅游发展的统筹规划、组织协调、指导和监督检查等工作。
17、办理县人民政府领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
水城县人民政府办公室设8个内设机构：
1、秘书一股
承办县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议和县长召开的有关专题会议的会务工作；撰写《政府工作报告》、县人民政府县长讲话稿和相关文电；负责县长重要指示的办理、落实和督查；办理人事、机构编制、监察、审计、开发区和产业园区等方面工作的文书处理及联系工作；负责县长来信来访的登记、接待和办理；负责收集、整理全县综合性资料、信息；办理县长、办公室主任和分管副主任交办的日常事务；办理县人民政府及县人民政府办公室主要领导交办的其他事务。
2、秘书二股
办理财政、发展和改革、财税金融、统计、劳动和社会保障、信访维稳、政务服务、公安政法、招商引资、教育、等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
3、秘书三股
办理工业、信息、安全生产、煤炭产业、文体广电和新闻出版、卫生计生、民族宗教、生态文明和旅游、社会救助和保障、残联、工会、共青团、妇联、老龄、机关工委、城市城镇建设与管理、土地保护开发利用、交通建设等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
4、秘书四股
办理农业、农村、环境保护、移民、扶贫、水务、气象、非煤经济、民营经济、市场管理等方面工作的文书处理及联系工作；负责县人民政府有关专题会议的会务工作；负责县人民政府领导的指示的办理、落实和督查；负责撰写县人民政府领导的讲话稿和相关文电；负责收集、整理相关方面的资料、信息；负责县人民政府领导来信来访的登记、接待和办理；负责办理县人民政府领导及县人民政府办公室交办的其他事务。
5、文书股
负责公文的收发、登记、传阅、分办、核稿、清退、造册、销毁和立卷归档，文件资料的整理、存放、查阅以及密级文件的保管和保密工作。承担全县上下的来信办理，负责国家机关行政部门及各单位的来文登记和发放，签收和组织发送办公室各类报刊杂志、机要件等；承担办公室各种文件、材料的打印及印发，妥善保管和严格使用县人民政府和县人民政府办公室印章。
6、综合信息股
负责政务信息的收集、编辑、报送工作和《政务大事记》、《政府公报》的编撰；对县政府常务会议、县长办公会议等重要会议安排的工作事项落实情况进行督查。根据县长或受县长委托常务副县长下达的指令，对相关工作事项进行督促检查。
7、议提案股
负责办理县以上人民代表议案、建设或政协委员提案，并督促检查议案、建议和提案的落实。
8、行政股
编报本部门预算、决算；负责办公室机关及相关单位的财务会计制度建设、资金（资产）监督管理与绩效评价工作；负责县人民政府办公室和有关单位的财务工作。
承担县人民政府办公室日常工作的处理；负责办公室制度建设、目标管理、联络等有关工作；承办县人民政府及办公室大型会务、接待、政务公开工作；负责组织和提供县人民政府办公室必需的后勤服务；负责办公室车辆的维修、调配使用等管理工作；负责县人民政府办公室及归口单位的机构编制、人事、工资审批、专业技术职务评聘、离退休人员管理和服务、办公室干部年报、档案管理等工作；负责办公室年度考核等工作。
纪检监察机构。县纪委派驻县政府办纪检组，县监察局派驻县政府办监察室；核定纪检组组长1名（副科级），监察室主任1名（股级），由县纪委（县监察局）统一管理。
（三）部门人员构成
县人民政府办公室(含归口单位：县法制办、县金融办、县经济研究中心、县电子政务办、县国教办、县应急值守办、县外事侨务办)总编制人数：80人，其中，行政编制43人、工勤人员10人、事业编制27人。县政府办公室2016年末实有人数70人，其中，行政人员41人、工勤人员9人、事业人员20人、离休人员1人、退休人员27人。
二、县人民政府办公室单位部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1、部门收支总表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年收支总体情况说明：
2017年县人民政府办公室年初预算收入合计1680万元。其中：一般公共预算拨款收入 1680万元；当年收入总计1680万元。相应安排支出预算 1680万元，其中：一般公共服务支出1475万元，社会保障和就业支出161万元，住房保障支出44万元。
（二）部门收入总体情况
1、部门收入总表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年收入总体情况说明：
县人民政府办公室2017年收入总额为1680万元，，较2016年增加439万元。其中：工资福利、对个人和家庭的补助收入支出：965万元，占总预算的57%；较2016年增加212万元，原因是职工工资的增加。商品服务支出：93万元，占总预算的6%；较2016年减少24万元。一般行政管理事务：622万元，占总预算的37%，较2016年增加251万元，原因是新增了八个片区法律顾问服务费用。
（三）部门支出总体情况
1、部门支出总表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年支出总体情况说明：
县人民政府办公室2017年支出预算总额为1680万元。其中：基本支出1058万元，占2017年部门支出的63%；项目支出622万元，占2017年部门支出的37%。
基本支出主要是人员经费及用于保障县人民政府办公室及所属归口部门的正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1058万元，占总支出的63%；项目支出622万元，占总支出的37%。项目经费用于县人民政府办公室事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体为一般行政管理事务支出622万元，占总支出的37%。
（四）财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年财政拨款收支总体情况说明：
县人民政府办公室2017年一般公共预算财政拨款总收入为1680万元，其中：本年收入1680万元，占财政拨款总收入的100%。2017年一般公共预算财政拨款支出1680万元，其中：工资福利、对个人和家庭的补助收入支出：965万元，占总预算的57%；商品服务支出：93万元，占总预算的6%；一般行政管理事务：622万元，占总预算的37%。
（五）一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年一般公共预算支出情况说明：
县人民政府办公室2017年一般公共预算支出总额1680万元，其中：基本支出1058万元，占一般公共预算支出总额的63%；项目支出622万元，占一般公共预算支出总额的37%。基本支出中工资福利、对个人和家庭的补助收入支出：965万元，占总预算的57%；商品服务支出：93万元，占总预算的6%；一般行政管理事务：622万元，占总预算的37%。
（六）一般公共预算基本支出情况
1.一般公共预算基本支出表：(表格作为附件统一公开)
2.关于县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明：
县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出为1058万元，其中人员经费965万元，占一般公共预算基本支出的99%；公用经费93万元，占一般公共预算基本支出的1%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出555万元，占人员经费的58%；对个人和家庭的补助支出410万元，占人员经费的42%。公用经费主要是商品和服务支出93万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
1、一般公共预算“三公”经费支出表：(表格作为附件统一公开)
2、关于县人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：
县人民政府办公室2017年一般公共预算“三公”经费支出预算为82万元,较上年减少34万元。其中：公务接待费30万元，参照2016年预算，没有增减变化。县人民政府办公室保留车辆9台，租用车辆4台，共计13台车辆，2017年公务车运行维护费预算为52万元，参照2016年预算下降34万元，原因是公务车改革减少车辆8台。因公出国（境）费预算0万元；公务车购置费0万元。
（八）政府性基金预算支出情况(表格作为附件统一公开)
县人民政府办公室2017年无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）县人民政府办公室运行经费说明
县人民政府办公室2017年机关运行经费预算为93万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）县人民政府办公室国有资产占有使用情况
县人民政府办公室2017年公务车保留车辆9辆，租用车辆4台。
（三）县人民政府办公室政府采购情况说明
县人民政府办公室 2017年政府采购预算为50万元，主要是办公室为维持机关事务正常运转采购的办公设施设备和应急值守中心采购专项设备。
（四）县人民政府办公室政府项目支出安排说明
县人民政府办公室政府2017年项目支出预算为622万元，是用于县人民政府办公室完成特定的行政工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
（五）部分专有名词解释
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府的财政预算资金。
2、一般公共服务（201）下政府事务（03）行政运行（01）：指财政部门当年核拨给县人民政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、一般公共服务（201）政府事务（03）一般行政管理事务（02）：指财政部门当年核拨给县人民政府办公室政府完成特定的行政工作任务及事业发展目标而开展的专项工作经费支出的财政预算资金支出。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：预算公开表.xls
贵公网安备：52022102000003