贵州省六盘水市水城区住房和城乡建设局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市水城区住房和城乡建设局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行住房保障和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门拟定城镇保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门负责城镇保障性安居工程资金安排并指导实施。

3、承担推进住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策并组织实施；指导住房建设和住房制度改革；拟定全区住房建设规划并指导实施。

4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并组织实施；负责住房和城乡建设行政执法监管工作；办理相关行政许可事项。

5、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。指导工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，组织发布工程造价信息，处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和房地产市场建设、房地产权属管理、房地产专项资金、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿、城市危险房屋安全管理等相关制度并监督执行；负责房地产行业及中介机构相关资质的审核。

7、监督管理建筑行业。拟定工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修）及建设工程服务业的行业发展战略并组织实施。

8、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，参与全区房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作；拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；指导建筑市场诚信体系建设。

9、拟定风景名胜区的发展规划，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；组织协调自然遗产项目和自然文化双遗产项目的申报与管理工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

10、承担规范和指导村镇建设的责任。组织编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境的改善工作；指导农村住房建设及负责农村危房改造工作；指导受灾村镇及大型重点建设项目的村镇迁建（重建）工作。

11、承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。拟定住房和城乡建设的科技发展规划并监督执行；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；指导实施建筑节能项目；指导全区建筑节能和城镇减排工作。

12、编制城乡建设行业发展中长期规划；监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

13、组织编制全区供、排水规划。负责全区供水、排水、污水处理、中水利用的行业管理；指导和制定全区供水行业的服务标准并实施监督检查；指导、监督全区供水、排水、污水处理、中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。

14、承担棚户区改造协调服务工作；负责住房和城乡建设系统统计管理工作，负责城镇污水处理率指标数据的采集、审核和报送。

15、编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

16、负责民用建筑和市政工程质量安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理；负责民用建筑和市政施工质量安全事故应急管理工作，组织并参与民用建筑和市政工程质量安全事故的调查处理；负责城镇供热、供气等市政公共设施和餐饮业燃气使用的安全监管；负责中心城区各类地下管道（线）的资料统计。

17、承担区人民政府与上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位所属事业单位6个，分别为：水城区棚户区改造服务中心、水城区建设工程综合服务中心、水城区城镇建设服务中心、水城区房地产与物业管理中心、六盘水南开风景名胜区服务中心、水城区建设行业职业技能资格鉴定站。实有人数119人。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城区住房和城乡建设局部门决算只包括本级决算（注：所属6个事业单位均纳入住建局统一核算）。

二、2020年度部门决算公开报表　　

见附件1

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计66099.25万元，与2019年相比，增加16464.62万元，增长33.17％。主要原因是：本年增加政府性基金决算收支39682万元用于棚户区专项债支出和化解隐性债务支出。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计63032.34万元，其中：财政拨款收入63032.34万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计58158.94万元，其中：基本支出1441.34万元，占2.48％；项目支出56717.59万元，占97.52％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计66099.25万元。与2019年相比，增加16464.62万元，增长33.17％。主要原因是：本年增加政府性基金决算收支39682万元用于棚户区专项债支出和化解隐性债务支出。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20746.9万元，占本年支出合计的35.67％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18245.02万元，下降46.79％。主要原因是：减少节能环保支出3276.42万元、减少城乡社区公共设施支出1637.84万元、减少城乡社区环境卫生支出3449.92万元、减少其他城乡社区支出6236万元、减少保障性安居工程支出11516.8万元所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8837.03万元，占42.59　％；社会保障和就业支出10.8万元，占0.05％；城乡社区支出2104.68万元，占10.14％；农林水支出1195.47万元，占5.76％；住房保障支出8598.92万元，占41.46％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为26417.25万元，支出决算为20746.9万元，完成当年预算的78％。决算数小于预算数，主要原因是：农村危房改造资金、棚户区改造资金、农村基础设施建设资金实际支出较预算减少。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为10000万元，支出决算为　8831.4万元。完成当年预算的88.31％。决算数小于预算数的主要原因是农村透风漏雨资金实际支出较预算减少。

（2）农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。当年预算为2000万元，支出决算为1195.47　万元。完成当年预算的59.77％。决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设资金实际支出较预算减少。

（3）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。当年预算为2000万元，支出决算为1100万元。完成当年预算的55％。决算数小于预算数的主要原因是城市棚户区综合整治改造资金实际支出较预算减少。

（4）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。当年预算为8000万元，支出决算为5618.49万元。完成当年预算的70.23％。决算数小于预算数的主要原因是农村到人到户改造资金实际支出较预算减少。

（5）住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。当年预算为2000万元，支出决算为1690万元。完成当年预算的84.5％，决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造配套基础设施建设支出较预算减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.34万元，其中：人员经费1161.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费279.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，决算数与预算数持平。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.79万元，比上年减少6.21万元，下降62.09％，减少原因是本年减少公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占100％，比上年减少6.21万元，下降62.09％，减少原因是本年减少公务用车支出；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100　％，基本与预算持平。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.79万元。主要用于车辆加油支出。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入39682万元，本年支出37412.04万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地出让业务支出（项）财政拨款支出1082　万元，主要是用于旅文投公司化解隐性债务支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）36330.04万元，主要是用于棚户区专项债发行对应的项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出279.48万元，比2019年增加94.37万元，增长50.98％，主要原因是本年办公费用较上年增加所致。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆（其他用车主要是：办公业务车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金311万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件2：项目绩效自评表（专项经费项目）、项目绩效自评报告（专项经费项目）、项目绩效自评表（污水处理费用项目）、项目绩效自评报告（污水处理费用项目）”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（十九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5％，不得高于12％。

五、附件

（一）污水处理费用项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

比德镇污水处理厂建设地址位于比德镇比德村水银组，日处理规模为700t／d，采用A2／O工艺，排放标准为一级A标，计划投资约为3753.51万元。

鸡场镇污水处理厂建设地址位于鸡场镇坪地村坪寨组，日处理规模为400t／d，采用A2／O工艺，排放标准为一级B标，计划投资约为3610.58万元。

水城县比德镇污水处理一体化PPP项目，水城县城镇污水处理一体化PPP项目计划实施的25座污水处理厂及配套污水管网之一，项目位于比德镇比德村水银组，日处理规模为700t／d，采用A2／O工艺，排放标准为一级A标，配套污水收集管网22.22公里，计划投资约为3753.51万元。

（2）自评价结论

按照计划基本完成申报内容，达到预期社会效益、经济效益、社会公众或服务对象满意度≥90％。

（3）主要存在的问题

资金紧张导致影响项目推动。

（4）经验及建议

建议及时拨付资金。

（5）项目支出自评表

（二）专项经费项目支出绩效自评价报告

（1）专项经费项目概况

住建局为完成省、市下达水城区目标任务，保障全区住房和城乡建设管理、保障全区住房保障工作的指导与实施、保障全区住房建设规划和实施、保障全区建设项目和建设工程招投标、推进全区建筑市场健康发展等工作而专门预算的经费。

（2）自评价结论

专项经费项目自评分为96分，基本保证单位开展农村危房改造督查，保证脱贫攻坚任务的达成；完成2020年公租房（廉租房）新增分配及抽查；启动水城县城镇污水一体化PPP项目建设、完成9个建制镇污水处理厂建设工作、办理《排水许可》55个、建成9个建制镇污水处理厂项目；开展燃气安全宣传及检查10次以上；完成工程项目招标备案率100％；完成施工安全生产大检查。实现全年建筑施工质量、安全生产施工死亡人数为0的目标。

（3）主要存在的问题

绩效目标编制工作有待细化，目标设置合理性及执行力有待进一步提高。

（4）经验及建议

在充分调研的基础上结合实际设置合理的绩效目标。

（6）项目支出自评表

    附件1：决算公开表（住建局）．XLS

    附件2  项目支出绩效自评表（污水处理费用）.xls

    附件2 项目支出绩效自评表（专项经费项目）.xls    

    附件2：项目资金绩效自评报告（污水处理费用）．doc

    附件2：项目资金绩效自评报告（专项经费项目）．doc