目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、水城区城市管理综合行政执法局单位概况
（一）部门职责
1、贯彻执行城市综合执法和城市管理工作法律法规；拟定全区市政公用、市容市貌、环境卫生、园林绿化等发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与制定有关中长期城市建设计划和年度资金使用计划。
2、拟定全区城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施。
3、依照市容环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定，对违反和影响市容环境卫生行为实施行政处罚，对违反市政设施管理方面的行为实施行政处罚，对占用人行道修车、洗车行为实施行政处罚；依照城市管理园林绿化方面法律法规的规定，对违反城市绿化管理方面的行为实施行政处罚；依照水务方面法律、法规、规章的规定，对违反城市河道建设管理的行为实施行政处罚；依照交通方面的法律、法规、规章的规定，对机动车辆和非机动车辆侵占城市人行道的行为实施行政处罚；依照环境保护方面法律、法规、规章的规定，对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法行为实施行政处罚；依照工商管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反占用城市道路、 广场等户外公共场所无照经营、违法设置户外广告的行为实施行政处罚。依照食品、药品监管方面的法律、法规、规章的规定，对违反占用城市道路广场等公共场所进行食品销售、餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品的违法行为实施行政处罚。
4、负责监督管理全区市政公用、环境卫生、园林绿化、河道设施的整治、维修及日常维护等工作，协助有关部门做好双水城区城市基础设施建成后的验收和移交工作。
5、负责水城经开区建成区城市管理相关工作。
6、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
1、机构情况
从预算单位构成看，水城区城市管理综合行政执法局属区本级，主要设置有水城区城市管理综合行政执法大队、市政园林服务中心、环卫中心、办公室、政策法规股（政务服务股）、督查股（城管信息指挥中心）六个部门。
2、人员情况
本单位编制数为98个，其中行政（参公）编8个、事业编71个、行政工勤编19个。2021年末单位实有人数251人，其中在职职工100人，离退休职工6人，编外人员145人。较2021年年初单位实有人数255人（其中在职职工104人，离退休职工6人，编外人员145人。）减少4人，原因是有人员调出。
二、2021年度部门决算公开报表（见附件1：《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局决算公开表》）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计6261.82万元，与2020年相比，减少5967.97万元，减少48.8%。主要原因是：城乡社区支出和农林水支出减少。（见附件1：《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局决算公开表》公开01表合计数）
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6261.82万元，其中：财政拨款收入6261.82万元，占收入合计100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6261.82万元，其中：基本支出1940.06万元，占30.98%；项目支出4321.76万元，占69.02%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计6261.82万元。与2020年相比，减少5967.97万元，减少48.8%。主要原因是：城乡社区支出和农林水支出减少。（见附件1：《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局决算公开表》公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出6261.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5967.97万元，减少48.8%。主要原因是：城乡社区支出和农林水支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出5.16万元，占0.08 %；节能环保支出科目（211类）支出2399.2万元，占38.31 %；城乡社区支出科目（212类）支出3223.02 万元，占51.47 %；农林水支出科目（213类）支出544万元，占8.69%；住房保障支出科目（221类）支出90.45万元，占1.44%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4976.33万元，支出决算为6261.82万元，完成当年预算的125.83%。决算数大于预算数，主要原因是：上级项目资金增加 。其中：
（1）社会保障和就业科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06项）。当年预算为51.78万元，支出决算为5.16万元，完成当年预算的9.97%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出资金财政下拨时发在工资福利支出科目里面了。
（2）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），当年预算为45.45万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数主要原因：卫生健康支出资金财政下拨时发在工资福利支出科目里面了。
（3）节能环保支出科目（211类）污染防治（03款）水体（03项），当年预算为0万元，支出决算为560万元，完成当年预算的 %；其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（99项）当年预算为0万元，支出决算为1839.2万元，完成当年预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金项目增加。
（4）城乡社区科目（212类）城乡社区管理事务科目（01款）行政运行科目（01项），当年预算为884.51万元，支出决算为1031.39万元，完成当年预算的116.61%，城管执法科目（04项），当年预算为876.59万元，支出决算为1045.01万元，完成当年预算的119.21%；城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项），当年预算为0万元，支出决算为666.83万元，完成当年预算的 %；城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项），当年预算为2100万元，支出决算为407.87万元，完成当年预算的19.42%；其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项），当年预算为820万元，支出决算为71.92万元，完成当年预算的8.77 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级资金项目增加。
（5）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项），当年预算数0万元，支出决算544万元。完成当年预算 %，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金项目增加。
（6）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），当年预算数94.44万元，支出决算90.45万元。完成当年预算95.78%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1940.06万元，其中：人员经费1722.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费217.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为133.2万元，支出决算为56.95万元，决算数小于预算数的主要原因：一是2021年部分公务用车购置及运行维护费还未与修理厂进行决算，二是把燃油费部分节约出来用于办公经费。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算56.95万元，比上年增加30.77万元，增加117.53%，增加的原因是2021年用公务用车购置及运行维护费支付了2019年、2020年车辆修理费用，以及2021年车辆老化导致车辆维修费大幅增加。其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，增加0 %，原因是没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出56.95万元，占100%，比上年增加30.77万元，增加117.53%，增加的原因是2021年用公务用车购置及运行维护费支付了2019年、2020年车辆修理费用，以及2021年车辆老化导致车辆维修费大幅增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增加0%，原因是未产生公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为133.2万元，支出决算为56.95万元，完成预算的42.76 %，主要原因一是2021年部分公务用车购置及运行维护费还未与修理厂进行决算，二是把燃油费部分节约出来用于办公经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费56.95万元，主要用于维修和购买保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是未产生公务接待费。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是未产生公务接待支出。2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2021年机关运行经费支出217.28万元，比2020年减少1.36万元，减少0.62%，主要原因是财政压缩公用经费开支。
（十一）政府采购支出说明
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，共有车辆68辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车14辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金3898.89万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见附件2、见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（06项）：反映城市管理综合行政执法局用于正式职工职业年金缴费基本支出。
（十四）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映城市管理综合行政执法局用于正式职工医疗方面的支出。
（十五）节能环保支出科目（211类）污染防治（03款）水体（03项）：反映城市管理综合行政执法局用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出；其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（99项）：反映城市管理综合行政执法局用于其他节能环保支出。
（十六）城乡社区科目（212类）城乡社区管理事务科目（01款）行政运行科目（01项）：反映城市管理综合行政执法局用于城管执法工作行政运行基本支出；城乡社区科目（212类）城乡社区管理事务科目（01款）城管执法科目（04项）：反映城市管理综合行政执法局用于城管执法工作城管执法基本支出；城乡社区科目（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）反映城市综合行政执法局用于城乡社区公共设施方面其他城乡社区公共设施基本支出；城乡社区科目（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）反映城市综合行政执法局用于城乡社区环境卫士基本支出；城乡社区科目（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99项）反映城市综合行政执法局用于其他城乡社区方面基本支出。
（十七）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级公益事业建设的补助（01项）：反映城市综合行政执法局用于村级公益事业建设的补助支出。
（十八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）反映城市综合行政执法局用于住房保障支出类住房改革支出款正式职工住房公积金基本支出。
五、附件
附件1:《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局决算公开表》
附件2:《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局整体支出绩效评价自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局整体支出绩效自评报告》。
附件3：《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局环卫一体化服务绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局环卫一体化服务绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局生活垃圾分类试点绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局生活垃圾分类试点绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局城区美化亮化工程绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局城区美化亮化工程绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局市政维修维护绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局市政维修维护绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局水、电、燃气及劳务费绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局水、电、燃气及劳务费绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局贵州省六盘水市水城县城镇生活垃圾清运系统工程绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局贵州省六盘水市水城县城镇生活垃圾清运系统工程绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局水城区2021年背街小巷改造工程绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局水城区2021年背街小巷改造工程绩效自评价报告》；《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局六盘水市水城区2021年乡村垃圾斗箱购置绩效自评表》、《2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局六盘水市水城区2021年乡村垃圾斗箱购置绩效自评价报告》。
附件1：2021年度贵州省六盘水市水城区城市管理综合行政执法局公开表.XLS
贵公网安备：52022102000003