目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）决算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门决算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责
1.贯彻执行城市综合执法和城市管理工作法律法规；拟定全县市政公用、市容市貌、环境卫生、园林绿化等发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与制定有关中长期城市建设计划和年度资金使用计划。
2.拟定全县城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施。
3.依照市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定，对违反和影响市容环境卫生行为实施行政处罚，对违反市政设施管理方面的行为实施行政处罚，对占用人行道修车、洗车行为实施行政处罚；依照城市管理园林绿化方面的法律法规规定，对违反城市绿化管理方面的行为实施行政处罚；依照水务方面的法律、法规、规章规定，对违反城市河道建设管理的行为实施行政处罚；依照交通方面的法律、法规、规章规定，对机动车辆和非机动车辆侵占城市人行道的行为实施行政处罚；依照环境保护方面的法律、法规、规章规定，对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法行为实施行政处罚；依照工商管理方面的法律、法规、规章规定，对违反占用城市道路、广场等户外公共场所无照经营、违法设置户外广告的行为实施行政处罚。依照食品、药品监管方面的法律、法规、规章规定， 对违反占用城市道路广场等公共场所进行食品销售、餐饮摊点无证经营以及违法回收、贩卖药品的违法行为实施行政处罚。
4.承担住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
5.负责监督管理全县市政公用、环境卫生、园林绿化、河道设施的整治、维修及日常维护等工作，协助有关部门做好双水城区城市基础设施建成后的验收和移交工作。
6.负责水城经开区建成区城市管理相关工作。
7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务
（二）部门内设机构
本单位内设水城县城市管理综合行政执法大队，市政园林服务中心，环卫中心、行政运行办公室，政策法规股，督查股。下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市水城县城市管理综合行政执法局2019年度部门决算汇总部门决算包括：本级决算、所属0个单位和所属0个单位决算。
（三）决算构成情况
本部门决算只含本级决算，无下属二级单位。
（四）部门人员构成
本部门编制数为114个，其中行政（参公）编10个、事业编94个。目前，在职职工105人，离退休职工5人。
二、部门决算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表）
1.收入情况：2019年，本部门总收入7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7265.57万元，较上年增加2282.66万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。
2.支出情况：2019年，本部门总支出7265.57万元，较上年支出增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费支出增加。支出按功能分类，其中：城乡社区支出7218.17万元，较上年增加1290.3万元；住房保障支出47.40万元，较上年增加5.73万元。
（二）部门收入总体情况（详见表）
2019年，本部门总收入7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。分来源类别看：上年结转收入0万元、原一般公共预算收入7265.57万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：城乡社区支出7218.17万元，较上年增加1290.3万元；住房保障支出47.40万元，较上年增加5.73万元。
（三）部门支出总体情况（详见表）
2019年，本部门总支出7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。分支出类型看：基本支出2275.25万元,项目支出4990.31万元,事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：城乡社区支出7218.17万元，较上年增加1290.3万元；住房保障支出47.40万元，较上年增加5.73万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表）
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。其中：原一般公共预算收入7265.57万元，较上年增加2282.66万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。分支出类型看：基本支出2275.25万元,项目支出4990.31万元。分支出科目看：城乡社区支出7218.17万元，较上年增加1290.3万元；住房保障支出47.40万元，较上年增加5.73万元。
3.其他说明情况。
本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表）
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）7265.57万元，较上年增加2282.66万元，主要是增加城乡社区保洁及垃圾处理量，其次是机构改革增加人员，导致经费增加。分支出类型看：基本支出2275.25万元、项目支出4990.31万元。分支出科目看：城乡社区支出7218.17万元，较上年增加1290.3万元；住房保障支出47.40万元，较上年增加5.73万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表）
2019年，一般公共预算基本支出2275.25万元，较上年减少1030.63万元，主要是编外人员划给外包公司，人员经费减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1498.56万元、机关商品和服务支出618.62万元、对个人和家庭的补助支出325.94万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表）
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年，本部门公务用车保有量2辆，特种专业技术用车74辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费决算174.66万元，较上年增加0.15万元，工作范围增加，需增加车辆购置费。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费0万元，较上年减少0万元，与2018年相比无变化，国内公务接待批次0个，接待人数0人。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由县财政局统筹控制，本部门决算为0元，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费决算1746.66万元，较上年增加0.15万元，主要是工作量增加，但仍然厉行节约，严格控制。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表）
2019年度部门决算汇总，2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年贵州省六盘水市水城县城市管理综合行政执法局2019年度部门决算汇总机关运行经费支出450.76万元，比2018年减少36.21万元，主要原因是：车辆运行维护费增加。
（二）政府采购情况
贵州省六盘水市水城县城市管理综合行政执法局2019年度部门决算汇总政府采购支出总额2926.6万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出492.57万元、政府采购服务支出2926.6万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）部门预算绩效情况
预算绩效管理工作开展情况：2019年，本部门年初预算专项经费6027万元，决算数4990.31万元。
1、项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况：高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以杨廷尧为组长，其他领导为副组长，股室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对项目的立项情况、项目执行的基本情况进行了有效管控。
2、绩效评价工作取得的成效：我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，我局严格遗守各项财经纪律。
(1）转变我局工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，年初制定了局机关工作制度，将每位职工的本职工作和机关的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。
(2)制定了《水城县城市管理综合行政执法局内控制度》 ,强化内部管理，完善财务制度，规范管理体制，做到有章可循，违者必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。对经费支出内控严格审核、严格管控，提高财政资金使用效益。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，贵州省六盘水市水城县城市管理综合行政执法局2019年度部门决算汇总共有车辆76辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车74辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专业性较强名词解释
（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（17）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（18）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（19）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
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