水城县文体广电新闻出版局关于
2019年预算及“三公”经费预算公开的说明
目 录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻执行有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版和著作权管理等工作的方针政策和法律、法规、规章；拟定文化艺术、体育、新闻出版广播影视领域事业、产业发展政策和规划并组织实施。
2. 指导、监督全县文化市场综合执法工作，负责对文化艺术、体育、新闻出版广播影视经营活动进行行业监管；负责组织、指导、协调 “扫黄打非”工作。
3. 指导全县文学艺术创作与生产，组织全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展；组织、指导社区、企业、校园、文化、乡镇等社会文化活动。
4. 管理社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展，承担全县文化社团的资格审查，负责管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；指导、协调文物管理、保护、抢救、发掘和研究等工作。
5. 负责监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。
6. 负责申报新建出版单位和出版物二级批发单位，依法审批出版物零售、出租单位；组织、协调和指导全县教科书、党和国家重要文献及其它出版物的出版、印制和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管。加强对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。
7. 负责印刷业的监督管理；负责著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷；监督管理各报刊驻各记者站，审核转报报刊社建站申请，查处记者站的违法违规行为；负责出版物发行单位和转报连续性内部资料的年度审验和换发许可证工作。
8. 负责监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放工作。
9. 负责文化、体育、广播影视和新闻出版等对外交流及行业协会指导工作；指导、规范城镇影院的建设和改造，优化电影放映环境，推动农村电影发行放映事业的发展。
10. 统筹规划全县群众体育、竞技体育、青少年体育发展，规范体育服务管理；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，加强社会体育指导员队伍的建设，负责对公共体育设施使用的监督管理；组织开展全县体育科技研究、技术攻关和成果推广。
11. 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门内设机构：
本单位内设11个股室：文化馆、图书馆、体育中心、非物质文化遗产保护中心、文化市场综合执法大队、调频广播电台、博物馆、文物管理所、新闻出版（版权）股、政策法规股、文化产业股。
（三）预算构成情况：
本部门预算包含：本级预算。
（四）部门人员构成：水城县文体广电新闻出版局编制数为76个，其中行政编9个、事业编67个。目前，在职职工68人，离退休职工52人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2019年，本部门总收入5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是一般公共预算拨款收入增加3089.15万元。其中：原一般公共预算收入5110.83万元，较上年增加3089.15万元。
2.支出情况。2019年，本部门总支出5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：文化旅游体育与传媒支出4906.23万元，较上年增加2931.12万元；社会保障和就业支出151.15万元，较上年增加151.15万元，住房保障支出53.45万元，较上年增加6.88万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2019年，本部门总收入5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是原一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：原一般公共预算收入5110.83万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出4906.23万元、社会保障和就业支出151.15万元、住房保障支出53.45万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2019年，本部门总支出5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是基本支出、项目支出均有所增加。分支出类型看：基本支出1137.00万元、项目支出3973.83万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出4906.23万元、社会保障和就业支出151.15万元、住房保障支出53.45万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是原一般公共预算收入收入增加。其中：原一般公共预算收入5110.83万元，较上年增加3089.15万元。
2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。分支出类别看：文化旅游体育与传媒支出4906.23万元、社会保障和就业支出151.15万元、住房保障支出53.45万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）5110.83万元，较上年增加3089.15万元，主要是基本支出和项目支出增加。分支出类型看：基本支出1137.00万元、项目支出3973.83万元。分支出科目看：文化旅游体育与传媒支出4906.23万元、社会保障和就业支出151.15万元、住房保障支出53.45万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1137万元，较上年增加245.05万元，主要是因为社会保障和就业支出、住房保障支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1100.46万元、机关商品和服务支出36.54万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1100.46万元、商品和服务支出36.54万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。2019年，本部门无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算17.6万元，与上年持平。
（2）公务接待费。2019年本部门公务接待费预算2.04万元，较上年减少0.01万元，严格执行中央八项规定，厉行节约。
（3）因公出国（境）费。本部门预算为0元，因公出国（境）批次为0，与2018年相比无变化。
综上，2019年本部门“三公”经费预算19.64万元，较上年减少0.02万元，主要是公务接待费及公务用车运行维护费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2019年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2019年，本部门安排机关运行费预算32.4万元。其中：办公费4.3万元、印刷费1万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费1万元、水费1.5万元、电费4万元、公务用车运行维护费17.6万元。
（二）政府采购情况。
2019年，本部门政府采购预算2200万元。其中：商品类400万元、服务类800万元、工程类1000万元。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2019年，实行绩效目标管理的预算项目7个，涉及财政拨款预算3973.83万元，其中，纳入部门重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。根据县级预算安排，得到预算资金的股室已根据工作预计开展情况填写绩效目标申报表。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2019年，本部门车改后实有公务用车2辆，目前使用正常，账面车辆数为6两，账面价值78.83万元，目前因车改后续问题未解决，资产未能得到批复下账处理。
2.办公用房占用情况。2019年，本部门有图书馆用房及体育馆用房，面积4050平方米。
3.大型设备占用情况。2019年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2019年，本部门其他资产为办公用设备等固定资产，账面价值595.18万元。
（五）专业性较强名词解释。
1.公共预算拨款收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金，如国有土地使用权出让收入、彩票公益金收入等，是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。
3.基本支出：反映单位用于人员经费（如：人员工资、住房公积金等）和公用经费（如水费、电费等）等的支出。
4.“三公”经费：反映单位安排的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等3项经费。
5.住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
6.社会保障支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。
附件1：水城县文体广电新闻出版局2019年部门支出总体情况表.xls
贵公网安备：52022102000003