目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算、财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 六盘水市水城区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
1．贯彻执行住房保障和城乡建设的方针政策和法律、法规、规章。
2．承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全区住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门拟定城镇保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门负责城镇保障性安居工程资金安排并指导实施。
3．承担推进住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策并组织实施；指导住房建设和住房制度改革；拟定全区住房建设规划并指导实施。
4．承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定行业体制改革计划并组织实施；负责住房和城乡建设行政执法监管工作；办理相关行政许可事项。
5．承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。指导工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查，组织发布工程造价信息，处理工程计价争议；指导并监督各类工程建设标准定额的实施。
6．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产业的行业发展规划和房地产市场建设、房地产权属管理、房地产专项资金、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿、城市危险房屋安全管理等相关制度并监督执行；负责房地产行业及中介机构相关资质的审核。
7．监督管理建筑行业。拟定工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修）及建设工程服务业的行业发展战略并组织实施。
8．监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全区建筑市场，参与全区房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理工作；拟定规范建筑市场各方主体行为的制度并监督执行；指导建筑市场诚信体系建设。
9．拟定风景名胜区的发展规划，负责风景名胜区的审查报批和监督管理；组织协调自然遗产项目和自然文化双遗产项目的申报与管理工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
10．承担规范和指导村镇建设的责任。组织编制村镇建设中长期发展规划；指导村镇基础设施项目建设和人居生态环境的改善工作；指导农村住房建设及负责农村危房改造工作；指导受灾村镇及大型重点建设项目的村镇迁建（重建）工作。
11．承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。拟定住房和城乡建设的科技发展规划并监督执行；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；指导实施建筑节能项目；指导全区建筑节能和城镇减排工作。
12．编制城乡建设行业发展中长期规划； 监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
13．组织编制全区供、排水规划。负责全区供水、排水、污水处理、中水利用的行业管理；指导和制定全区供水行业的服务标准并实施监督检查；指导、监督全区供水、排水、污水处理和中水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。
14．承担棚户区改造协调服务工作；负责住房和城乡建设系统统计管理工作，负责城镇污水处理率指标数据的采集、审核和报送。
15．编制城乡建设防灾减灾规划；指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。
16．负责民用建筑和市政工程质量安全监督管理及建筑施工机械设备使用过程中的安全监督管理；负责民用建筑和市政施工质量安全事故应急管理工作，组织并参与民用建筑和市政工程质量安全事故的调查处理；负责城镇供热、供气等市政公共设施和餐饮业燃气使用的安全监管；负责中心城区各类地下管道（线）的资料统计。
17．完成区委、区政府与上级有关部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
我单位属区政府管辖的正科级单位，内设机构4个，事业单位7个，股室9个。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17，660.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
29.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20，570.86 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
250.97 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
70.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
1，720.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
24，291.70 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探和工业信息化等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11，788.30 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
100.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
38，231.62 |
本年支出合计 |
58 |
38，251.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5，780.80 |
年末结转和结余 |
60 |
5，761.35 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
44，012.42 |
总计 |
62 |
44，012.42 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表决 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
38，231.62 |
38，231.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.97 |
250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.46 |
213.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.90 |
100.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1，720.00 |
1，720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
389.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
389.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
1，331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
1，331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
24，291.70 |
24，291.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2，778.57 |
2，778.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2，778.57 |
2，778.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11，768.86 |
11，768.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3，959.55 |
3，959.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
690.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1，145.42 |
1，145.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2，012.13 |
2，012.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7，719.00 |
7，719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7，719.00 |
7，719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03招标 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位的补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
38，251.07 |
1，383.65 |
36，867.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.97 |
250.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.46 |
213.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.90 |
100.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1，720.00 |
0.00 |
1，720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
0.00 |
1，331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
0.00 |
1，331.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
24，291.70 |
942.27 |
23，349.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2，778.57 |
0.00 |
2，778.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2，778.57 |
0.00 |
2，778.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11，788.30 |
90.31 |
11，697.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3，978.99 |
0.00 |
3，978.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1，145.42 |
0.00 |
1，145.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
131.44 |
0.00 |
131.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2，012.13 |
0.00 |
2，012.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7，719.00 |
0.00 |
7，719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7，719.00 |
0.00 |
7，719.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17，660.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20，570.86 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
250.97 |
250.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1，720.00 |
1，720.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
24，291.70 |
3，720.84 |
20，570.86 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探和工业信息化等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11，788.30 |
11，788.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
38，231.62 |
本年支出合计 |
59 |
38，251.07 |
17，680.21 |
20，570.86 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5，780.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5，761.35 |
5，758.35 |
3.01 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5，777.79 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
3.01 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
44，012.42 |
总计 |
64 |
44，012.42 |
23，438.55 |
20，573.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
17，680.21 |
1，383.65 |
16，296.56 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
29.38 |
29.38 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
250.97 |
250.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
213.46 |
213.46 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
100.90 |
100.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.07 |
95.07 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.49 |
17.49 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤金 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.72 |
70.72 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.73 |
46.73 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1，720.00 |
0.00 |
1，720.00 |
|
21103 |
污染防治 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
|
2110302 |
水体 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
0.00 |
1，331.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1，331.00 |
0.00 |
1，331.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3，720.84 |
942.27 |
2，778.57 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
942.27 |
942.27 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2，778.57 |
0.00 |
2，778.57 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2，778.57 |
0.00 |
2，778.57 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11，788.30 |
90.31 |
11，697.99 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3，978.99 |
0.00 |
3，978.99 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
690.00 |
0.00 |
690.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1，145.42 |
0.00 |
1，145.42 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
131.44 |
0.00 |
131.44 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2，012.13 |
0.00 |
2，012.13 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
7，719.00 |
0.00 |
7，719.00 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
7，719.00 |
0.00 |
7，719.00 |
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，108.88 |
302 |
商品和服务支出 |
113.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
340.75 |
30201 |
办公费 |
21.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.54 |
30202 |
印刷费 |
1.57 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
142.52 |
30205 |
水费 |
1.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.41 |
30206 |
电费 |
6.99 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.49 |
30207 |
邮电费 |
3.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.20 |
30211 |
差旅费 |
13.59 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
90.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
26.66 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
102.87 |
30217 |
公务接待费 |
1.14 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品的购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.55 |
30225 |
专用燃料费 |
1.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
15.13 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.99 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.13 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.31 |
||||||
|
人员经费合计 |
1，269.72 |
公用经费合计 |
113.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3.01 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
3.01 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20，570.86 |
20，570.86 |
0.00 |
20，570.86 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：六盘水市水城区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.13 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
1.14 |
7.14 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
1.14 |
|
注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为44012.42万元，全部为一般公共预算拨款。与2022年度相比，收、支总计各减少7763.97万元万元，降低15％，主要原因是：本年保障性安居工程专项债券收支较上年减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计38231.62万元，其中：财政拨款收入38231.62万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计38251.07万元，其中：基本支出1383.65万元，占3.62％；项目支出36867.42万元，占96.38％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为38231.62万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少7674.61万元，降低16.72％，主要原因是：本年保障性安居工程专项债券收入较上年减少。
2023年度财政拨款支出为38251.07万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少7744.52万元，降低16.84％，主要原因是：本年保障性安居工程专项债券支出较上年减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17660.76万元。与2022年度相比，决算数增加1767.74万元，增长11.12％，主要原因是：住房保障收入较上年增加5164.56万元、农林水收入较上年减少4614万元、城乡社区收入较上年增加994.31万元、节能环保收入较上年增加429万元。政府性基金预算财政拨款收入20570.86万元。与2022年度相比，决算数减少9442.35万元，降低31.46％，主要原因是：本年保障性安居工程专项债券收入较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17680.21万元，占本年支出合计的46.22％。与2022年度相比，增加1702.56万元，增长10.66％。主要原因是：住房保障支出较上年增加5164.56万元、农林水支出较上年减少4614万元、城乡社区支出较上年增加994.31万元、节能环保支出较上年增加429万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.38万元，占0.17％；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00％；教育支出（类）0.00万元，占0.00％；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出（类）250.97万元，占1.42％；卫生健康支出（类）70.72万元，占0.40％；节能环保支出（类）1720.00万元，占9.73％；城乡社区支出（类）3720.84万元，占21.05％；农林水支出（类）0.00万元，占0.00％；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00％；资源勘探、工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00％；金融支出（类）0.00万元，占0.00％；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00％；住房保障支出（类）11788.30万元，占66.68％；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00％；其他支出（类）100.00万元，占0.57％；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00％；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1678.32万元，支出决算为17680.21万元，完成年初预算的1053.45％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为78.28万元，支出决算为100.9万元，完成年初预算的128.9％，比年初预算增加。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.07万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的100％，与年初预算一致。
3．社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的39.01％，比年初预算减少。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为39.23万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的119.12％，比年初预算增加。
5．卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的95.12％，与年初预算基本持平。
6．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为389万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算新增水城区城镇污水处理一体化支出。
7．节能环保支出（类）、污染防治（款）、其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1331万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算新增水城区城镇污水处理一体化支出。
8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为838.02万元，支出决算为942.27万元，完成年初预算的112.44％，与年初预算基本持平。
9．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2778.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算增加污水管网配套提升工程支出和采购商品房安置玉源水库搬迁户支出。
10．住房保障支出（类）、保障性安居工程支出（款）、棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为690万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算增加老旧小区改造支出、农村危房改造支出、棚户区改造支出。
11．住房保障支出（类）、保障性安居工程支出（款）、农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1145.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算增加农村危房抗震改造支出。
12．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2012.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算增加老旧小区改造支出。
13．住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）。年初预算为86.27万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的104.68％，与年初预算基本持平。
14．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7719万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算新增水城区老旧燃气管道支出1519万元，新增污水处理配套管网建设资金6000万元。
15．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：该支出未发生。
16．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算新增城镇污水处理一体化资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.65万元，其中：
（一）人员经费1269.72万元，主要包括：基本工资340.75万元、津贴补贴215.54万元、奖金129.6万元、 绩效工资142.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.41万元、职业年金缴费17.49万元、职工基本医疗保险缴费47.2万元、公务员医疗补助缴费19.86万元、其他社会保障缴费6.2万元、住房公积金90.31万元、离休费26.66万元、退休费102.87万元、抚恤金25.77万元、生活补助5.55万元。
（二）公用经费113.93万元，主要包括：办公费21.68万元、印刷费1.57万元、手续费0.35万元、水费1.62万元、电费6.99万元、邮电费3.02万元、差旅费13.59万元、公务接待费1.14万元、专用燃料费1.18万元、劳务费14.14万元、工会经费14.08万元、福利费15.13万元、 公务用车运行维护费5.99万元、其他交通费用13.13万元。
七、政府性基金预算、财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入20570.86万元，本年支出20570.86万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少9442.35万元，降低31.46％，主要原因是：棚户区改造专项债券收入安排的支出较上年减少。
八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，与2022年度相比持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00％；较上年减少1.37万元，降低16.12％；
主要变动原因是公务用车运行费较上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算5.99万元，支出决算5.99万元，完成预算的100.00％；较上年减少1.37万元，降低16.12％。
主要变动原因是单位公务用车实际支出较上年减少。
3．公务接待费预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100.00％；较上年增加1.14万元，增长0.00％；
主要变动原因是本年新增建筑安全检查等接待事项。
国内接待费支出1.14万元，主要是：本年接待国务院安委会建筑安全检查0.79万元、接待方市长一季度“开门稳”推进工作0.25万元、接待醴陵市人大调研0.1万元。
2023年国内公务接待3.00批次，119.00人次。
国（境）外公务接待费支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出113.93万元，与2022年度相比增加47.79万元，上升72.26％，主要原因是：办公费较上年增加9.65万元、电费较上年增加6.19万元，水费较上年增加0.62万元、差旅费较上年增加11.88万元、劳务费较上年增加8.64万元、工会经费较上年增加6.53万元、福利费较上年增加2.37万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：原城管局作业车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效管理工作情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度20个项目支出开展了绩效自评工作，
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
贵公网安备：52022102000003