六盘水市水城区禁毒工作服务中心关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.水城区禁毒工作服务中心在区委、区政府和区禁毒委的领导下，认真贯彻中央、省、市、禁毒工作的路线、方针、政策，组织、协调相关部门抓好全区禁毒工作；

2.根据区委、区政府和区禁毒委的部署，研究禁毒工作的方针政策和需要采取的措施，提出工作建议；

3.负责收集整理、报告各乡镇、各部门禁毒工作开展情况；

4、对全区禁毒工作开展调查研究，推动各乡镇、各部门落实禁毒工作的各项措施；  

5.负责督查、指导全区各乡镇、各部门的禁毒工作；

6.办理上级部门和区禁毒委交办的工作。

（二）部门内设机构：水城区禁毒工作服务中心是水城区禁毒委的下设的副科级单位。机构改革后本单位包含综合股和指导股二个股室。

（三）预算构成情况：本部门预算包含：水城区禁毒工作服务中心是水城区财政局全额拨款的事业单位，禁毒管理经费纳入区级财政预算。

（四）部门人员构成：水城区禁毒工作服务中心为全额拨款事业单位，编制数为8个，实有人数8人，离退休人员0人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2023年，本部门总收入469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算收入469.73万元，较上年增加28.66万元。

2.支出情况。2023年，本部门总支出469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算拨款支出增加。其中：一般公共服务预算支出469.73万元，较上年增加28.66万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年，本部门总收入469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：一般公共预算拨款收入469.73万元，较上年增加28.66万元。分支出科目看：一般公共服务支出469.73万元，较上年增加28.66万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年，本部门总支出469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出329.73万元、项目支出140万元。分支出科目看：一般公共服务支出329.73万元，较上年增加52.05万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入469.73万元，较上年增加28.66万元。

2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算支出增加。分支出科目看：一般公共服务支出469.73万元，较上年增加28.66万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）469.73万元，较上年增加28.66万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出329.73万元、项目支出140万元。分支出科目看：一般公共服务支出469.73万元，较上年增加28.66万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）329.73万元，较上年增加28.66万元，主要是一般公共预算基本支出。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出319.10万元、机关商品和服务支出10.63万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出319.10万元；商品和服务支出10.63万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：BX6897），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算0万元，与2022年相比无变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2023年，本部门安排机关运行费预算7.87万元。其中：办公费7.87万元。

（二）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标1个，项目名称是禁毒综合业务管理。资金总额140万元，用于综合业务管理，开展全区禁毒工作，通过开展工作使全区人民群众进一步提高识毒、防毒、反毒和拒毒意识。329.73万元用于支出干部职工工资、社会保障支出和住房保障支出、社区禁毒专干工资待遇支出和正常的办公运行。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车1辆，账面价值15.58万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积45平方米，属于区公安局调配使用。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门无大型设备。

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：六盘水市水城区禁毒工作服务中心关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明.doc

附件2：六盘水市水城区禁毒工作服务中心2023年预算部门整体、项目支出绩效目标表.xlsx