六盘水市水城区旅游产业化发展中心关于2025年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.根据区文体广电旅游局部署，做好全区旅游工作的指导服务。

2.根据区文体广电旅游局部署，做好全区旅游产业化发展、示范区(示范景区)创建、乡村旅游打造、红色旅游、旅游景区提档升级等相关工作。

3.协助区文体广电旅游局做好全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广服务工作。

4.根据区文体广电旅游局部署，做好旅游景区经营管理、全区旅游市场主体服务管理、旅游人才培育、旅游业态发展、旅游项目管理等相关服务工作；

5.协助区文体广电旅游局做好旅游统计、导游服务、旅游安全、宣传营销推介、旅游市场开发、文明旅游、网络舆情、新闻信息发布、旅游企业服务、网络媒体宣传、旅游商品申报评选等相关服务保障工作。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（室）7个，包括办公室、资源规划开发科、旅游市场发展科、宣传营销科、景区管理一科、景区管理二科、景区管理三科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：水城区旅游产业化发展中心总编制45个，包括行政（参公）编0人、事业编45人；目前，在职人员44人，退休人员7人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2025年，本部门总收入643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。

2.支出情况。2025年，本部门总支出643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。其中：社会保障和就业支出94.68万元，较上年减少17.36万元，卫生健康支出34.07万元，较上年增加34.07万元，农林水支出466.71万元，较上年减少124.4万元，住房保障支出48.31万元，较上年增加0.53万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2025年，本部门总收入643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。分来源类别看：上年结转收入0万元、一般公共预算拨款收入643.76万元、财政专户管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、单位资金收入0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出94.68万元，较上年减少17.36万元，卫生健康支出34.07万元，较上年增加34.07万元，农林水支出466.71万元，较上年减少124.4万元，住房保障支出48.31万元，较上年增加0.53万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2025年，本部门总支出643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出643.76万元、项目支出0万元；政府性基金预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；国有资本经营预算支出中基本支出0万元、项目支出0万元；财政专户管理资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；单位资金支出中基本支出0万元、项目支出0万元；上年结转支出中基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出94.68万元，较上年减少17.36万元，卫生健康支出34.07万元，较上年增加34.07万元，农林水支出466.71万元，较上年减少124.4万元，住房保障支出48.31万元，较上年增加0.53万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2025年，本部门财政拨款收入643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。其中：一般公共预算拨款收入643.76万元，较上年减少107.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2025年，本部门财政拨款支出643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。分支出科目看：社会保障和就业支出94.68万元，较上年减少17.36万元，卫生健康支出34.07万元，较上年增加34.07万元，农林水支出466.71万元，较上年减少124.4万元，住房保障支出48.31万元，较上年增加0.53万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2025年，一般公共预算支出643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。分支出类型看：基本支出643.76万元、项目支出0万元。分支出科目看：社会保障和就业支出94.68万元，较上年减少17.36万元，卫生健康支出34.07万元，较上年增加34.07万元，农林水支出466.71万元，较上年减少124.4万元，住房保障支出48.31万元，较上年增加0.53万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2025年，一般公共预算基本支出643.76万元，较上年减少107.16万元，主要是人员支出减少。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助630.23万元、对个人和家庭的补助13.53万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出566.07万元、商品和服务支出64.16万元、对个人和家庭的补助13.53万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2025年，本部门公务用车保有量3辆（车牌号：贵BTX236/贵BR5434/贵BWB879），本单位车辆为租用车辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，单位车辆编制数为3辆，且单位车辆为租用车辆，费用在“其他交通费用”科目。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2025年本部门公务接待费预算0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由区财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2024年相比无变化。

综上，2025年本部门“三公”经费预算0万元，

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2025年，本单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2025年，本部门安排机关运行费预算64.16万元。其中：办公费39.31万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费6.26万元、福利费12.49万元、。

（二）政府采购情况。

2025年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2025年，本部门编制部门整体支出绩效目标1个，无项目预算。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2025年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2025年，本部门实有办公用房面积0平方米，账面价值0万元，办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3.大型设备占用情况。2025年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。 

4.其他国有资产占用情况。

2025年，本单位无相关情况。（如有其他国家资产占用情况，请结合单位实际自行增加内容）

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

贵州省六盘水市水城区旅游产业化发展中心2025年部门预算公开表.pdf

附件3：六盘水市水城区旅游产业化发展中心2025年部门整体绩效目标批复表(1).pdf